クローズアウト前に、チェックリスト項目、必要なエビデンス、完了状況、フォローアップ担当者を追跡できます。
ユーザーアクセスレビュー チェックリストテンプレート
Jodooで、レビューサイクル、システム名、ユーザーアカウント、ロールまたは権限、業務担当者、アクセス状況、レビュー判定、削除要否、エビデンス状況、クローズ担当者、担当者、ブロッカー、エビデンス、次の対応、クローズアウトなどの構造化フィールドを使って、ユーザーアクセスレビューチェックリストのレコードを管理できます。チェックリスト項目、完了エビデンス、担当者、ブロッカー、対応準備状況を、1つのリアルタイムなワークフローで追跡できます。
Jodooで、構造化レビュー、エビデンス、担当者への引き継ぎ、ダッシュボードでの可視化、クローズアウトを伴うユーザーアクセスレビューチェックリストのレコード管理を行うチーム向けに設計されています。
Jodoo App Builderで、フィールド、ビュー、振り分け、ダッシュボード、引き継ぎステップをカスタマイズできます。 まずは稼働中のユーザーアクセスレビュー チェックリストワークフローをプレビューし、その後チーム向けにテンプレートを調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
ユーザーアクセスレビュー チェックリストは、セキュリティ運用チームが、受付からレビュー、担当者への引き継ぎ、例外対応、クローズアウトまで、ユーザーアクセスレビューチェックリストのレコードを可視化したまま管理できるよう支援します。このテンプレートでは、レビューサイクル、システム名、ユーザーアカウント、ロールまたは権限、業務担当者、アクセス状況、レビュー判定、削除要否、エビデンス状況、クローズ担当者、ステータス、担当者、エビデンス、ブロッカー理由、次の対応、判定履歴を記録できます。管理対象はアクセスレビューのチェックリストエビデンスであり、IAM、SSO、サイバーセキュリティプラットフォーム、監査保証に関する主張は対象外です。チェックリスト項目と完了エビデンスを使って、各訪問、調査、または準備状況レビューを簡単に確認できます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
振り分け先に応じたフィールド、担当者、ステータス、エビデンス、ブロッカー、次の対応を含むユーザーアクセスレビューチェックリストのレコードを記録できます。
作業が滞る前に、Security Coordinator、Facilities Manager、IT Access Ownerの担当者を割り当てられます。
ダッシュボードで、未完了の作業、期限超過の引き継ぎ、エビデンス不足、クローズアウト準備状況を確認できます。
担当範囲を明確に保てます。管理対象はアクセスレビューのチェックリストエビデンスであり、IAM、SSO、サイバーセキュリティプラットフォーム、監査保証に関する主張は含みません。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
ユーザーアクセスレビュー チェックリスト受付
レビューサイクル、システム名、ユーザーアカウント、ロールまたは権限、業務担当者、アクセス状況、レビュー判定、削除要否、エビデンス状況、クローズ担当者、優先度、期限、エビデンス状況、現在のステータスを構造化レコードに記録します。チェックリスト項目、補足エビデンス、完了メモ、担当者のフォローアップも記録できます。
担当者レビューと例外フォローアップ
運用作業が止まる前に、ブロッカー、差し戻しレコード、エビデンス依頼、対応担当者、判定メモ、後続の引き継ぎを振り分けます。
運用ダッシュボードとクローズアウト
担当者、ステータス、優先度、ブロッカー、期限、クローズアウト準備状況ごとに未完了作業を確認し、管理者が迅速にフォローアップできます。
含まれるコンポーネント
- レビューサイクル
- システム名
- ユーザーアカウント
- ロールまたは権限
- 業務担当者
- アクセス状況
- レビュー判定
- 削除要否
- エビデンス状況
- クローズ担当者
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- ユーザーアクセスレビューチェックリストのレコードにより、フォローアップ作業が滞る前に、担当者、ステータス、エビデンス、ブロッカー、次の対応を可視化できます。
- チームは、セキュリティ例外、アクセスレビュー、来訪者登録、鍵申請、バッジ申請、承認、エビデンス、有効期限、クローズアウトのレコードを、サイバーセキュリティに関する助言、IAMプラットフォームの担当範囲、来訪者管理スイートに関する主張、法的なアクセス方針ガイダンス、鍵申請ワークフローの振り分けルートとは分けて管理できます。
- ダッシュボードにより、管理者は未処理の作業量、期限超過の引き継ぎ、エビデンス不足、クローズアウト準備状況を確認できます。
- 構造化フィールドにより、必要な情報が不足している際のやり取りを減らせます。
- 各レコードには判定の履歴が残るため、将来のレビューでも検索して確認できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
ユーザーアクセスレビュー チェックリスト
このワークフローで使用するフィールドを備えたユーザーアクセスレビュー チェックリストで、リアルタイムのレコードを記録・確認できます。
ユーザーアクセスレビュー チェックリスト
リアルタイムのステータス、担当範囲、カテゴリ、フォローアップ状況とともに、ユーザーアクセスレビュー チェックリストを確認できます。
ユーザーアクセスレビュー チェックリスト管理ダッシュボード
リアルタイムの合計数、ステータス分布、カテゴリ、次の対応を含むユーザーアクセスレビュー チェックリスト管理ダッシュボードを監視できます。
仕組み
設定から展開まで
必要な運用フィールドとエビデンスを含めて、ユーザーアクセスレビューチェックリストのレコードを作成します。
レコードを確認し、担当者を割り当て、情報不足の申請は理由を明確にして差し戻します。
作業の進行に合わせて、ステータス、ブロッカー理由、判定メモ、次の対応を更新します。
ダッシュボードを使って、未解決のブロッカー、期限超過の引き継ぎ、クローズアウト可能なレコードを確認します。
記録されたエビデンス、結果、後続の引き継ぎを添えてレコードをクローズします。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
ユーザーアクセスレビューチェックリストには何を含めるべきですか？
レビューサイクル、システム名、ユーザーアカウント、ロールまたは権限、業務担当者、アクセス状況、レビュー判定、削除要否、エビデンス状況、クローズ担当者、担当者、期限、現在のステータス、ブロッカー理由、エビデンス状況、次の対応、判定メモ、クローズアウトエビデンスを含めてください。
このページが管理対象にすべきでないものは何ですか？
管理対象はアクセスレビューのチェックリストエビデンスであり、IAM、SSO、サイバーセキュリティプラットフォーム、監査保証に関する主張は対象外です。
このアプリはカスタマイズできますか？
はい。チームはJodoo App Builderで、フィールド、ステータス、ダッシュボード、役割、ビュー、自動化、サンプルデータ、引き継ぎステップを調整できます。
このユーザーアクセスレビュー チェックリストテンプレートには何が含まれますか？
チェックリストのレコード、フォローアップ用ビュー、リマインダーが含まれており、チームはユーザーアクセスレビューのチェックを実行し、未対応の項目をフォローアップ完了まで可視化できます。
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