振り分け先ごとに必要なフィールド、担当者、ステータス、証跡、阻害要因、次のアクションを含むセキュリティ例外申請レコードを記録します。
セキュリティ例外申請フォームテンプレート
Jodoo で、例外ID、申請者、対象システムまたは領域、例外理由、リスク責任者、希望期間、代替統制、承認ステータス、有効期限、レビュー証跡、担当者、阻害要因、証跡、次のアクション、クローズ対応などの構造化フィールドを使って、セキュリティ例外申請レコードを管理します。
Jodoo で、構造化レビュー、証跡、担当者の引き継ぎ、ダッシュボードでの可視化、クローズ対応を伴うセキュリティ例外申請フォームのレコード管理を行うチーム向けに構築されています。
Jodoo App Builder で、フィールド、ビュー、振り分け、ダッシュボード、引き継ぎステップをカスタマイズできます。 ライブのセキュリティ例外申請フォームのワークフローをプレビューしてから、チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
セキュリティ例外申請フォームは、セキュリティ運用チームが受付からレビュー、担当者の引き継ぎ、例外対応、クローズ対応まで、セキュリティ例外申請レコードを可視化しながら管理するのに役立ちます。このテンプレートでは、例外ID、申請者、対象システムまたは領域、例外理由、リスク責任者、希望期間、代替統制、承認ステータス、有効期限、レビュー証跡、ステータス、担当者、証跡、阻害要因、次のアクション、判断履歴を記録できます。管理対象は例外申請の振り分けと有効期限レビューであり、サイバーセキュリティの助言やアクセス方針のコンサルティングは含みません。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
対応が滞る前に、セキュリティコーディネーター、施設管理責任者、ITアクセス担当者を割り当てます。
ダッシュボードを使って、未完了の作業、期限超過の引き継ぎ、証跡の不足、クローズ対応の準備状況を確認します。
担当範囲を明確に保てます。管理対象は例外申請の振り分けと有効期限レビューであり、サイバーセキュリティの助言やアクセス方針のコンサルティングは含みません。
セキュリティ例外申請フォームの受付とフォローアップを標準化したいITチーム向けです。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
セキュリティ例外申請フォームの受付
例外ID、申請者、対象システムまたは領域、例外理由、リスク責任者、希望期間、代替統制、承認ステータス、有効期限、レビュー証跡、優先度、期限日、証跡ステータス、現在のステータスを構造化レコードで記録します。
担当者レビューと例外対応のフォローアップ
運用作業が滞る前に、阻害要因、差し戻しレコード、証跡依頼、対応担当者、判断メモ、後続の引き継ぎを振り分けます。
運用ダッシュボードとクローズ対応
担当者、ステータス、優先度、阻害要因、期限日、クローズ対応の準備状況ごとに未完了作業を確認できるため、管理者がすばやくフォローアップできます。
含まれるコンポーネント
- 例外ID
- 申請者
- 対象システムまたは領域
- 例外理由
- リスク責任者
- 希望期間
- 代替統制
- 承認ステータス
- 有効期限
- レビュー証跡
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- セキュリティ例外申請フォームのレコードにより、担当者、ステータス、証跡、阻害要因、次のアクションを可視化し、フォローアップ漏れを防げます。
- チームは、セキュリティ例外、アクセスレビュー、来訪者登録、鍵申請、バッジ申請、承認、証跡、有効期限、クローズ対応のレコードを、サイバーセキュリティの助言、IAMプラットフォームの担当範囲、来訪者管理スイートに関する訴求、法的なアクセス方針ガイダンス、鍵申請ワークフローの振り分けとは分けて管理できます。
- ダッシュボードにより、管理者は未完了の作業量、期限超過の引き継ぎ、証跡の不足、クローズ対応の準備状況を確認できます。
- 構造化フィールドにより、必要な情報が不足している場合のやり取りを減らせます。
- 各レコードに判断履歴が残るため、後から検索してレビューできます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
セキュリティ例外申請フォーム
このワークフローで使用するフィールドを備えた、セキュリティ例外申請フォームの実際のレコードを登録・レビューできます。
レビュー・承認ログ
ライブのステータス、担当者、カテゴリ、フォローアップ状況をレビュー・承認ログで確認できます。
セキュリティ例外申請フォーム管理ダッシュボード
ライブの合計件数、ステータス分布、カテゴリ、次のアクションを、セキュリティ例外申請フォーム管理ダッシュボードで確認できます。
仕組み
設定から展開まで
必要な運用フィールドと証跡を含めて、セキュリティ例外申請フォームのレコードを作成します。
レコードをレビューし、担当者を割り当て、不備のある申請は理由を明記して差し戻します。
対応の進行に合わせて、ステータス、阻害要因、判断メモ、次のアクションを更新します。
ダッシュボードで、未解消の阻害要因、期限超過の引き継ぎ、クローズ対応可能なレコードを把握します。
証跡、結果、後続担当への引き継ぎを記録してレコードをクローズします。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
セキュリティ例外申請フォームには何を含めるべきですか？
例外ID、申請者、対象システムまたは領域、例外理由、リスク責任者、希望期間、代替統制、承認ステータス、有効期限、レビュー証跡、担当者、期限日、現在のステータス、阻害要因、証跡ステータス、次のアクション、判断メモ、クローズ証跡を含めます。
このページで扱わない範囲は何ですか？
管理対象は例外申請の振り分けと有効期限レビューであり、サイバーセキュリティの助言やアクセス方針のコンサルティングは含みません。
アプリはカスタマイズできますか？
はい。チームは Jodoo App Builder で、フィールド、ステータス、ダッシュボード、ロール、ビュー、自動化、サンプルデータ、引き継ぎステップを調整できます。
このセキュリティ例外申請フォームテンプレートには何が含まれますか？
申請受付、担当者への振り分け、ステータスビュー、リマインダーが含まれており、チームは文脈を失わずにセキュリティ例外申請をレビューしてフォローアップできます。
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