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Workflow-Leitfäden für Zugriff & Sicherheit
Leitfaden zur Checkliste für Benutzerzugriffsprüfungen
Leitfaden

Leitfaden zur Checkliste für Benutzerzugriffsprüfungen

Planen Sie eine Checkliste für Benutzerzugriffsprüfungen für Zugriffsverzeichnis, Owner-Bestätigung, Ausnahmen, Entzüge, Nachweise und Audit-Nachverfolgung.

Benutzerzugriffsprüfungen lassen sich leichter belegen, wenn jede Berechtigung einen Business-Owner, eine Entscheidung, einen Ausnahmehinweis und einen Nachverfolgungsstatus hat. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die Checkliste festzulegen, bevor Sie eine Prüfungskampagne in Jodoo starten oder den Workflow um bestehende IT-Systeme herum anbinden.

Felder der Zugriffsprüfungs-Checkliste prüfenVorlage für Zugriffsanfrage öffnen
Zugriffsanfrage-FormularStarten Sie mit: Zugriffsanfrage-Formular
01

Mit einem Zugriffsverzeichnis starten

Eine Prüf-Checkliste ist nur dann nützlich, wenn jedes Zugriffselement genug Kontext hat, damit der Owner eine Entscheidung treffen kann.

  • Benutzer, Abteilung, Führungskraft, Beschäftigungsart und Business-Rolle.
  • System, Ordner, Anwendung, Berechtigungsstufe, Datensensibilität und Owner.
  • Zugriffsquelle, Erteilungsdatum, Ablauf- oder Prüftermin und letzte Aktivität, falls verfügbar.
  • Business-Begründung und verknüpfte Anfrage, Ausnahme oder verknüpfter Asset-Datensatz.
02

Prüferentscheidungen klar festlegen

Jede prüfende Person sollte ein klares Ergebnis auswählen und genug Nachweise für eine spätere Audit-Prüfung hinterlassen.

  • Bestätigen, ändern, entziehen, Ausnahme, Duplikat, unbekannt oder weitere Prüfung erforderlich.
  • Prüfende Person, Entscheidungsdatum, Entscheidungshinweis und unterstützende Nachweise.
  • Begründung für fortbestehenden Zugriff, wenn die Berechtigung risikoreich oder ungewöhnlich ist.
  • Escalation-Owner, wenn die prüfende Person den Zugriff nicht bestätigen kann.
03

Entzüge und Ausnahmen nach der Bestätigung nachverfolgen

Die Prüfung ist erst abgeschlossen, wenn Entzugs- oder Änderungsaufgaben geschlossen sind. Ausnahmen sollten einen Owner und einen Prüftermin haben.

  • Owner der Entzugsaufgabe, Fälligkeitsdatum, Abschlussdatum und Verifizierungshinweis.
  • Ausnahmegrund, Genehmigende Person, Ablaufdatum, kompensierende Kontrolle und nächster Prüftermin.
  • Grund für blockierten Entzug und Eskalationsstatus.
  • Nachweisexport für Audit- oder Compliance-Prüfungen.
04

Prüfungen mit Anfrage-Workflows verbinden

Zugriffsprüfungen sollten künftige Anfrage- und Bereitstellungskontrollen unterstützen. Ergebnisse zeigen oft fehlende Freigaben, veraltete Zugriffe oder unklare Zuständigkeiten auf.

  • Verknüpfen Sie Entzüge mit Datensätzen für Konto- oder Ordnerzugriffsanfragen.
  • Nutzen Sie VPN- und Vorlagen für privilegierte Zugriffe für Prüfströme mit höherem Risiko.
  • Erstellen Sie Datensätze für Richtlinienausnahmen, wenn Zugriffe außerhalb normaler Regeln bestehen bleiben müssen.
  • Nutzen Sie Dashboards für überfällige Prüfungen, ausstehende Entzüge und ablaufende Ausnahmen.
Checklistenfelder

Checklistenfelder für Benutzerzugriffsprüfungen

Nutzen Sie diese Felder, damit Entscheidungen zur Zugriffsbestätigung prüfbar bleiben und mit Behebungsmaßnahmen verknüpft sind.

FeldbereichZu erfassenPrüffrageOwner
BenutzerkontextBenutzer, Führungskraft, Abteilung, Rolle, Beschäftigungsart.Wer hat Zugriff?Führungskraft oder HR
ZugriffsbereichSystem, Ordner, App, Berechtigungsstufe, Datensensibilität.Welcher Zugriff wird geprüft?System- oder Daten-Owner
EntscheidungBestätigen, ändern, entziehen, Ausnahme, Prüferhinweis.Soll dieser Zugriff bestehen bleiben?Prüfende Person
BehebungOwner des Entzugs, Fälligkeitsdatum, Status, Verifizierungsnachweis.Wurde die Änderung abgeschlossen?IT oder Sicherheit
AusnahmeGrund, Genehmigende Person, Ablaufdatum, Kontrolle, nächster Prüftermin.Warum ist dieser Zugriff zulässig?Compliance oder Owner
Vorlagen

Machen Sie aus der Zugriffsbestätigung einen Workflow

Nutzen Sie die Checkliste, um System-Owner, Prüferentscheidungen, Behebungsaufgaben und Nachweise zu definieren, bevor Sie die passenden Jodoo Vorlagen öffnen.

Beste Vorlage für den EinstiegBester Einstiegspunkt: Formular für Zugriffsanfragen

Starten Sie hier, wenn Ihr Team einen kontrollierten Datensatz für angeforderte Zugriffe, Owner-Freigabe, Risikohinweise, Ablaufdatum und Bereitstellungsstatus benötigt.

Zugriffsanfrage-FormularZugriffsanfrage-FormularErfassen Sie Details zu Zugriffsanfragen, leiten Sie jede Anfrage an die richtige verantwortliche Person weiter und behalten Sie den Anfragestatus von der Erfassung bis zur Nachverfolgung in einer anpassbaren Jodoo-App im Blick.Benutzerkonto-AnfrageformularBenutzerkonto-AnfrageformularErfassen Sie Kontoanfragen, leiten Sie Zugriffsfreigaben weiter, weisen Sie Verantwortliche zu und verfolgen Sie jede Anfrage bis zur Aktivierung.VPN-ZugriffsanfrageVPN-ZugriffsanfrageErfassen Sie Details zu VPN-Zugriffsanfragen, leiten Sie Freigaben durch Vorgesetzte und IT-Sicherheit weiter und behalten Sie Zugriffsstatus sowie Ablaufdaten im Blick.Anfrage für privilegierten ZugriffAnfrage für privilegierten ZugriffVerwalten Sie Anfragen für privilegierten Zugriff mit Sicherheitsfreigaben, Zugriffszeiträumen, Statusverfolgung und revisionssicherer Entscheidungshistorie.Vorlage für Formular zur Beantragung von OrdnerzugriffVorlage für Formular zur Beantragung von OrdnerzugriffErfassen Sie Anfragen für den Zugriff auf gemeinsam genutzte Ordner mit geschäftlicher Begründung, Berechtigungsstufe, Freigabe durch den Daten-Owner, Ablaufdaten, Erfüllung und Nachverfolgung der Entfernung.Vorlage für Softwarelizenz-AnfragenVorlage für Softwarelizenz-AnfragenErfassen Sie Softwarelizenz-Anfragen mit Produktdetails, Menge, Kostenstelle, Freigabestatus, Verlängerungsdaten, Rückgabeplänen und Fulfillment-Tracking.Anfrage zu RichtlinienausnahmenAnfrage zu RichtlinienausnahmenNutzen Sie eine Vorlage für Anfragen zu Richtlinienausnahmen, um die Richtlinie, von der abgewichen wird, den geschäftlichen Grund, Risikokontrollen, Freigabebedingungen und das Ablaufdatum zu erfassen.Formular zur RichtlinienbestätigungFormular zur RichtlinienbestätigungErfassen Sie Richtlinienbestätigungen von Mitarbeitenden mit Version, Frist, Unterschrift, Ausnahmenotizen und revisionssicherem Abschlussstatus.
FAQ

Fragen zu Benutzerzugriffsprüfungen

Was sollte eine Checkliste für Benutzerzugriffsprüfungen enthalten?

Sie sollte Benutzerkontext, System oder Ordner, Berechtigungsstufe, Daten-Owner, Prüferentscheidung, Ausnahmegrund, Entzugsaufgabe, Fälligkeitsdatum und Nachweise enthalten.

Wie oft sollten Benutzerzugriffsprüfungen stattfinden?

Die Häufigkeit hängt vom Risiko ab. Systeme mit hohem Risiko und privilegierte Zugriffe sollten möglicherweise vierteljährlich geprüft werden, Zugriffe mit geringerem Risiko halbjährlich oder jährlich.

Kann Jodoo IAM-Software für Zugriffsprüfungen ersetzen?

Jodoo kann den Prüf-Workflow, Nachweise, Ausnahmen und die Nachverfolgung von Behebungsmaßnahmen verwalten. Es sollte nicht so dargestellt werden, als würde es Identity Provider, SSO, automatisierte Bereitstellung oder IAM-Plattformen ersetzen.

Nächster Schritt

Vorlage für Zugriffskontrolle öffnen

Sehen Sie sich die Ausgangsvorlage in der Vorschau an und passen Sie dann Zugriffsfelder, Owner-Prüfung, Ausnahmestatus, Entzugsaufgaben und Nachweise an Ihren Prüfzyklus an.

Vorschau dieser Vorlage