Ghi nhận các bản ghi yêu cầu ngoại lệ bảo mật với các trường dữ liệu theo từng tuyến xử lý, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, vướng mắc và hành động tiếp theo.
Mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật
Quản lý các bản ghi yêu cầu ngoại lệ bảo mật trong Jodoo với các trường dữ liệu có cấu trúc cho ID ngoại lệ, người yêu cầu, hệ thống hoặc khu vực, lý do ngoại lệ, người phụ trách rủi ro, thời hạn yêu cầu, biện pháp kiểm soát bù trừ, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bằng chứng rà soát, người phụ trách, vướng mắc, bằng chứng, hành động tiếp theo và hoàn tất xử lý.
Được xây dựng cho các đội ngũ quản lý bản ghi biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật trong Jodoo, với quy trình rà soát có cấu trúc, bằng chứng, bàn giao trách nhiệm, khả năng hiển thị trên bảng tổng quan và hoàn tất xử lý.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, định tuyến, bảng tổng quan và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder. Xem trước quy trình Biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật đang hoạt động, rồi tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật giúp các đội ngũ vận hành bảo mật theo dõi rõ ràng các bản ghi yêu cầu ngoại lệ bảo mật từ khâu tiếp nhận đến rà soát, bàn giao trách nhiệm, xử lý ngoại lệ và hoàn tất xử lý. Mẫu này ghi nhận ID ngoại lệ, người yêu cầu, hệ thống hoặc khu vực, lý do ngoại lệ, người phụ trách rủi ro, thời hạn yêu cầu, biện pháp kiểm soát bù trừ, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bằng chứng rà soát, trạng thái, người phụ trách, bằng chứng, lý do vướng mắc, hành động tiếp theo và lịch sử quyết định. Ghi nhận định tuyến ngoại lệ và rà soát khi hết hạn, không phải tư vấn an ninh mạng hay tư vấn chính sách truy cập.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Chỉ định các vai trò phụ trách như Điều phối viên Bảo mật, Quản lý Cơ sở vật chất và Người phụ trách quyền truy cập IT trước khi công việc bị đình trệ.
Sử dụng bảng tổng quan để rà soát công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, phần bằng chứng còn thiếu và mức độ sẵn sàng hoàn tất xử lý.
Giới hạn rõ phạm vi phụ trách: ghi nhận định tuyến ngoại lệ và rà soát khi hết hạn, không phải tư vấn an ninh mạng hay tư vấn chính sách truy cập.
Dành cho các đội ngũ IT muốn chuẩn hóa việc tiếp nhận và theo dõi tiếp yêu cầu ngoại lệ bảo mật.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận yêu cầu ngoại lệ bảo mật
Ghi nhận ID ngoại lệ, người yêu cầu, hệ thống hoặc khu vực, lý do ngoại lệ, người phụ trách rủi ro, thời hạn yêu cầu, biện pháp kiểm soát bù trừ, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bằng chứng rà soát, mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, trạng thái bằng chứng và trạng thái hiện tại trong một bản ghi có cấu trúc.
Rà soát của người phụ trách và theo dõi tiếp ngoại lệ
Định tuyến các vướng mắc, bản ghi bị trả lại, yêu cầu bổ sung bằng chứng, người phụ trách hành động, ghi chú quyết định và các bước bàn giao tiếp theo trước khi công việc vận hành bị đình trệ.
Bảng tổng quan vận hành và hoàn tất xử lý
Rà soát công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, vướng mắc, ngày đến hạn và mức độ sẵn sàng hoàn tất xử lý để quản lý có thể theo dõi tiếp nhanh chóng.
Thành phần bao gồm
- ID ngoại lệ
- người yêu cầu
- hệ thống hoặc khu vực
- lý do ngoại lệ
- người phụ trách rủi ro
- thời hạn yêu cầu
- biện pháp kiểm soát bù trừ
- trạng thái phê duyệt
- ngày hết hạn
- bằng chứng rà soát
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Các bản ghi Biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật giúp hiển thị rõ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, vướng mắc và hành động tiếp theo trước khi công việc theo dõi tiếp bị chậm trễ.
- Các đội ngũ có thể tách riêng bản ghi ngoại lệ bảo mật, rà soát quyền truy cập, đăng ký khách đến, yêu cầu chìa khóa, yêu cầu thẻ ra vào, phê duyệt, bằng chứng, hết hạn và hoàn tất xử lý khỏi tư vấn an ninh mạng, phạm vi phụ trách nền tảng IAM, các tuyên bố về bộ giải pháp quản lý khách đến, hướng dẫn pháp lý về chính sách truy cập và các tuyến quy trình yêu cầu chìa khóa.
- Bảng tổng quan giúp quản lý rà soát khối lượng công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, phần bằng chứng còn thiếu và mức độ sẵn sàng hoàn tất xử lý.
- Các trường dữ liệu có cấu trúc giúp giảm trao đổi qua lại khi thiếu thông tin cần thiết.
- Mỗi bản ghi lưu lại dấu vết quyết định để có thể tìm kiếm khi cần rà soát sau này.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật
Ghi nhận và rà soát các bản ghi đang hoạt động trong Biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật với các trường dữ liệu được dùng trong quy trình này.
Nhật ký rà soát và phê duyệt
Rà soát Nhật ký rà soát và phê duyệt với trạng thái, người phụ trách, danh mục và bối cảnh theo dõi tiếp đang hoạt động.
Bảng tổng quan kiểm soát biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật
Theo dõi Bảng tổng quan kiểm soát biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật với tổng số đang hoạt động, phân bổ trạng thái, danh mục và các hành động tiếp theo.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Tạo bản ghi yêu cầu ngoại lệ bảo mật với các trường dữ liệu vận hành bắt buộc và bằng chứng đi kèm.
Rà soát bản ghi, chỉ định người phụ trách và trả lại các nội dung gửi thiếu thông tin kèm lý do rõ ràng.
Cập nhật trạng thái, lý do vướng mắc, ghi chú quyết định và hành động tiếp theo khi công việc tiến triển.
Sử dụng bảng tổng quan để tìm các vướng mắc đang mở, các bước bàn giao quá hạn và các bản ghi đã sẵn sàng hoàn tất xử lý.
Hoàn tất bản ghi với bằng chứng, kết quả và bước bàn giao tiếp theo đã được ghi nhận.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Một biểu mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật cần bao gồm những gì?
Bao gồm ID ngoại lệ, người yêu cầu, hệ thống hoặc khu vực, lý do ngoại lệ, người phụ trách rủi ro, thời hạn yêu cầu, biện pháp kiểm soát bù trừ, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bằng chứng rà soát, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái hiện tại, lý do vướng mắc, trạng thái bằng chứng, hành động tiếp theo, ghi chú quyết định và bằng chứng hoàn tất xử lý.
Trang này không nên phụ trách những việc gì?
Trang này nên ghi nhận định tuyến ngoại lệ và rà soát khi hết hạn, không phải tư vấn an ninh mạng hay tư vấn chính sách truy cập.
Ứng dụng có thể tùy chỉnh không?
Có. Các đội ngũ có thể điều chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, bảng tổng quan, vai trò, chế độ xem, tự động hóa, dữ liệu mẫu và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder.
Mẫu yêu cầu ngoại lệ bảo mật này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm khâu tiếp nhận yêu cầu, định tuyến đến người phụ trách, các chế độ xem trạng thái và lời nhắc để đội ngũ có thể rà soát và theo dõi tiếp các yêu cầu ngoại lệ bảo mật mà không mất ngữ cảnh.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.