ทีมความปลอดภัยและคอมพลายแอนซ์ที่ทำการตรวจความพร้อม SOC 2 พร้อมเก็บหลักฐานและระบุเจ้าของงานติดตามผล
เทมเพลตเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
ดำเนินเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 บันทึกหลักฐานการดำเนินการเสร็จสิ้น และติดตามการดำเนินการต่อเนื่องในเวิร์กโฟลว์เช็กลิสต์ของ Jodoo ที่ปรับแต่งได้ในที่เดียว
สร้างมาเพื่อทีมความปลอดภัย คอมพลายแอนซ์ การตรวจสอบไอที และ GRC ที่ต้องการการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ เจ้าของงานที่ชัดเจน และการติดตามงานต่อเนื่องที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์เช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 แบบใช้งานจริง แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมความปลอดภัย คอมพลายแอนซ์ การตรวจสอบไอที และ GRC ต้องการเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 ที่ทำซ้ำได้ เพื่อใช้ติดตามหลักฐาน ช่องว่างของการควบคุม เจ้าของงาน และการดำเนินการติดตามผลก่อนการตรวจสอบ
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
หัวหน้างานที่ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ครบ การตรวจที่ไม่ผ่าน และการดำเนินการติดตามผลจากการรันเช็กลิสต์แต่ละครั้ง
ทีมคอมพลายแอนซ์หรือทีมคุณภาพที่ต้องการเก็บประวัติการดำเนินการที่ทำซ้ำได้สำหรับการตรวจสอบและการทบทวนการปฏิบัติงาน
ทีมความปลอดภัย คอมพลายแอนซ์ การตรวจสอบไอที และ GRC ที่ต้องการทำให้การทบทวนหลักฐาน SOC 2 และการติดตามผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้จัดการที่ตรวจสอบภาระงานของเจ้าของงาน สัดส่วนสถานะ และงานติดตามผลที่เกินกำหนด
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การบันทึกเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
เก็บฟิลด์หลัก บริบท เจ้าของงาน และรายละเอียดสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตาม SOC 2 แต่ละครั้ง
การดำเนินเช็กลิสต์และการเก็บหลักฐาน
ติดตามรายการที่จำเป็น ผลลัพธ์ผ่าน-ไม่ผ่าน หลักฐานที่ขาดหาย และความรับผิดชอบในการดำเนินเช็กลิสต์แต่ละครั้ง
อัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน
ติดตามความคืบหน้า การอนุมัติ ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการส่งต่องานในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกันเดียว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- เช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
- บันทึกการดำเนินเช็กลิสต์
- รายการเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
- คิวรายการที่ยังไม่ครบ
- เรคคอร์ดเช็กลิสต์ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนติดตามผลเช็กลิสต์
- การแจ้งเตือนสถานะ
- ผู้ตรวจสอบ
- หัวหน้างาน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ทำให้วิธีที่ทีมดำเนินการตรวจการปฏิบัติตาม SOC 2 เป็นมาตรฐาน แทนการพึ่งพาหมายเหตุเฉพาะกิจหรือฟอร์มกระดาษ
- ทำให้หลักฐานที่ขาดหาย รายการที่ไม่ผ่าน และงานติดตามผลมองเห็นได้หลังจากการรันเช็กลิสต์แต่ละครั้ง
- เก็บเรคคอร์ดการดำเนินการที่ทำซ้ำได้เพื่อให้ผู้จัดการใช้ตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบและงานประจำที่เกิดขึ้นซ้ำ
- แทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจายด้วยเวิร์กโฟลว์แบบมีโครงสร้างเดียวสำหรับเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
- ทำให้ความรับผิดชอบ สถานะ และขั้นตอนถัดไปมองเห็นได้สำหรับทั้งทีม
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
ตรวจสอบรายการการปฏิบัติตาม SOC 2 ที่ยังไม่ครบ ไม่ผ่าน หรือขาดหลักฐานจากคิวที่พร้อมดำเนินการได้ในที่เดียว
เช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
บันทึกคำตอบของเช็กลิสต์ หลักฐาน หมายเหตุการดำเนินการเสร็จสิ้น และรายละเอียดการติดตามผลในฟอร์มเดียว
รายการเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2
ตรวจสอบรายการการปฏิบัติตาม SOC 2 ที่ยังไม่ครบ ไม่ผ่าน หรือขาดหลักฐานจากคิวที่พร้อมดำเนินการได้ในที่เดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ปฏิบัติงานดำเนินเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 และบันทึกรายการผ่าน-ไม่ผ่าน หมายเหตุ และหลักฐาน
หัวหน้างานตรวจสอบรายการที่ยังไม่ครบหรือไม่ผ่าน และมอบหมายการดำเนินการติดตามผลเมื่อจำเป็น
คิวและการแจ้งเตือนช่วยให้งานแก้ไขยังคงมองเห็นได้จนกว่าทุกประเด็นในเช็กลิสต์จะได้รับการแก้ไข
เรคคอร์ดเช็กลิสต์ที่ดำเนินการเสร็จแล้วสามารถค้นหาได้สำหรับการทบทวนด้านคอมพลายแอนซ์ การตรวจสอบ และการดำเนินงานครั้งถัดไป
สมาชิกทีมส่งเรคคอร์ดเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 พร้อมรายละเอียดและหลักฐานที่จำเป็น
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตเช็กลิสต์การปฏิบัติตาม SOC 2 นี้มีอะไรบ้าง?
มีเรคคอร์ดเช็กลิสต์ มุมมองติดตามผล และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการตรวจการปฏิบัติตาม SOC 2 และทำให้รายการที่ไม่ผ่านยังคงมองเห็นได้จนกว่าการติดตามผลจะเสร็จสิ้น
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนรายการเช็กลิสต์ ฟิลด์หลักฐาน สถานะการติดตามผล มุมมอง และการแจ้งเตือนให้ตรงกับกระบวนการของคุณได้
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ
สามารถจัดการรายการที่ไม่ผ่านและงานติดตามผลได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถบันทึกรายการที่ไม่ผ่าน มอบหมายการดำเนินการแก้ไข และใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้งานติดตามผลของเช็กลิสต์ยังคงมองเห็นได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมความปลอดภัย คอมพลายแอนซ์ การตรวจสอบไอที และ GRC ที่ต้องการเรคคอร์ดการปฏิบัติตาม SOC 2 ที่ทำซ้ำได้และการเก็บหลักฐาน
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ