確定適用性
記錄要求來源、業務範圍、具體要求、負責人、執行周期和解釋邊界。
合規管理軟體
把合規要求轉化為可核驗的工作
將每項適用義務落實為控制措施、有效證據、定期測試、責任明確的問題和經過驗證的矯正改善，方便主管隨時查核。
Jodoo 提供可配置的業務運行系統；哪些要求適用，仍應由貴公司的法律、法規及鑒證專業人員判斷。
Jodoo 免費版最多支持 5 位使用者，無需信用卡。
- 打開系統，即可查看逾期證據、失效控制、未結問題和待決事項
- 從每個信號下鉆到對應的義務、控制措施、測試、行動和負責人
- 業務管理員無需編程即可調整欄位、周期、流程規則和儀表板
42 條關聯示例記錄覆蓋有效、到期、逾期、失敗、受阻、退回、接受、驗證和停用狀態。安裝后仍可調整無需重建應用，即可調整欄位、流程、角色檢視畫面、提醒和儀表板。
- 01確定適用范圍
- 02分配合規義務
- 03映射控制措施
- 04收集並測試證據
- 05登記問題
- 06矯正改善並驗證
- 07審查剩餘風險
從“已有制度”走向任何人都能查核的證據
實用的系統會把要求與證明其落實情況的工作關聯起來。
映射控制措施
為每項控制措施明確活動、負責人、頻率、證據及其覆蓋的風險。
測試並質詢
保留抽樣對象和測試結論；結果不完整或不合格時，自動進入可追蹤的后續處理。
矯正改善並驗證
將行動完成情況與驗證人的結論、結案依據分別記錄。
在稽核提出要求之前，就知道哪些證據仍然有效
資料夾並不等于證據管理體系。關鍵在于證據是否有效、由誰負責、如何分級，以及它支持哪項控制措施。
當前有效證據
明確對應的控制措施和義務、負責人、收集日期、有效期及存取級別。
即將到期
給負責人留出足夠時間，在證據逾期前完成更新。
失效或不完整
將測試結論與矯正改善行動分開記錄，避免差距被埋在備注中。
安全停用
記錄義務或控制措施不再適用的原因，並保留經批準的替代方案或結案依據。
營運模式變化時，系統也能隨之調整
經過培訓的管理員可以在數小時內新增風險類別、證據欄位、審查步驟、提醒、角色檢視畫面或儀表板，無需等待定制版本上線。
調整記錄
為新的業務流程新增適用范圍、負責人、證據或例外欄位。
調整流程
將高剩餘風險或已到期的例外事項交給相應決策負責人。
調整檢視畫面
為控制負責人、業務主管和鑒證團隊提供各自所需的工作佇列。
保留關聯模型
流程變化時，仍保留義務、控制措施、證據、問題、行動和決策之間的關聯。
難點在專業解釋時，應選用專業內容產品
如果核心需求是法規內容、稽核方法、網路安全能力或量化風險模型，應選擇相應專業產品；如果差異點在于企業需要自行塑造營運流程，則更適合使用 Jodoo。
適合使用 Jodoo 的情況
需要定制營運記錄、剩餘風險決策流程、跨團隊交接、證據、矯正改善和儀表板。
適合使用專業 GRC 的情況
需要預先設定法規庫、安全連接器、鑒證方法和企業風險內容。
適合組合使用的情況
由專業內容或監測資料觸發可配置的營運流程和后續行動。
無需重建應用，也能調整合規流程
從已經關聯的記錄開始，只調整不再適應業務的部分，並在發布前重新測試受影響的流程。
流程發生變化時管理員調整什么誰可以負責需要重新測試什么
流程發生變化時新增證據要求管理員調整什么新增證據欄位、有效期規則、負責人檢視畫面和提醒。誰可以負責合規管理員需要重新測試什么證據有效、即將到期和已經逾期的狀態
流程發生變化時提高剩餘風險閾值管理員調整什么更新決策條件及責任審查人的流轉路徑。誰可以負責風險管理員需要重新測試什么提交、退回、修正和決策
流程發生變化時新增管理問題管理員調整什么新增篩選檢視畫面及可下鉆到支持記錄的儀表板。誰可以負責業務管理員需要重新測試什么權限、統計數量和下鉆功能
合規管理軟體 · 實用問題
合規管理軟體應包含哪些功能？+
至少應包括適用性、義務、負責人、控制措施、證據、測試、問題、行動、驗證、決策、截止日期、歷史記錄、權限，以及可打開每項結果背后義務、控制、測試和行動的報告。
Jodoo 是否提供法律或法規建議？+
不提供。Jodoo 用於運行由專業人員定義的流程，不負責判斷適用哪項法律，也不保證某項方案必然合規。
證據與附件資料夾有何不同？+
證據應關聯到具體控制措施和義務，注明負責人、收集日期、有效期、分類和測試結果，並在不完整或已失效時進入清晰可見的處理流程。
業務人員可以調整合規流程嗎？+
可以。經授權的管理員無需編程即可調整欄位、選項、檢視畫面、工作流程、提醒、關聯關系和儀表板，並重新測試受影響的流程。
何時更適合選用專業 GRC 套件？+
如果核心需求包括內建法規內容、持續安全證據連接器、正式鑒證方法、復雜量化風險或大型企業 GRC 模塊，應將專業套件列入候選名單。
體驗完整營運閉環
探索合規管理應用查看合規儀表板背后的記錄
打開已預先載入範例資料的 Jodoo 工作區，檢驗團隊能否在不重建營運模式的情況下管理證據、問題、矯正改善和審查。