供执行安全审计检查清单的操作人员使用，支持合格/不合格项目和证据材料采集。
安全审计检查清单模板
通过可自定义的 Jodoo 检查清单工作流，执行安全审计检查清单、记录完成证据，并跟踪后续行动。
专为安全、合规和 IT 团队打造，在一个工作流中统一管理审计发现、控制缺口、证据材料采集和整改负责人。
自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 预览实时的安全审计检查清单工作流，然后按您团队的需求自定义此模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
安全、合规、IT 审计和 GRC 团队需要一套可重复使用的安全审计检查清单，以便记录完成情况、缺失的证据材料和后续跟进行动，而不再依赖临时纸质核查。
适用对象
最适合使用此模板的团队
供主管查看每次检查清单执行中的未完成项目、不合格检查项和后续跟进行动。
供合规或质量团队保留可重复追溯的完成历史，用于审计和运营复盘。
帮助质量保证团队标准化安全审计检查清单的受理和后续跟进。
帮助管理者查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进事项。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
安全审计检查清单采集
采集每次安全审计所需的关键字段、背景信息、负责人及支持性细节。
检查清单完成与证据材料采集
跟踪每次检查清单执行所需项目、合格/不合格结果、缺失的证据材料和完成责任。
审计发现、评分与纠正措施
记录审计结果、为问题评分、分配纠正措施，并在整改完成前持续监控风险。
包含组件
- 安全审计检查清单
- 检查清单完成备注
- 审计发现日志
- 纠正措施跟踪器
- 安全审计检查清单列表
- 未完成项目队列
- 已完成检查清单记录
- 未关闭发现队列
- 负责人通知
- 检查清单跟进提醒
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 标准化团队完成安全审计检查的方式，不再依赖临时备注或纸质表单。
- 让每次检查清单执行后的缺失证据材料、不合格项目和后续跟进工作一目了然。
- 保留管理者可用于审计和周期性运营检查的可重复完成记录。
- 用一个结构化工作流替代分散的电子表格，统一管理安全审计检查清单。
- 让整个团队清楚看到负责人、状态和下一步行动。
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模板预览
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安全审计检查清单列表
通过一个可执行的队列，统一查看未完成、不合格或缺少证据材料的安全审计项目。
安全审计检查清单
通过一张表单记录检查结果、证据材料、完成备注和后续跟进详情。
安全审计检查清单列表
通过一个可执行的队列，统一查看未完成、不合格或缺少证据材料的安全审计项目。
使用方式
从配置到上线
操作人员执行安全审计检查清单，并记录合格/不合格项目、备注和证据材料。
主管查看未完成或不合格项目，并在需要时分配后续跟进行动。
队列和提醒会持续显示纠正措施，直到每个检查清单问题都得到解决。
已完成的检查清单记录可持续检索，用于合规审查、审计和后续执行。
团队成员提交包含必填详情和证据材料的安全审计检查清单记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个安全审计检查清单模板包含哪些内容？
模板包含检查清单记录、后续跟进视图和提醒，帮助团队执行安全审计检查，并在跟进完成前持续显示不合格项目。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据实际流程调整检查项目、证据材料字段、跟进状态、视图和提醒。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队可以通过桌面端或移动设备提交、查看和更新记录。
它可以管理不合格项目和后续跟进工作吗？
可以。团队可以记录不合格项目、分配纠正措施，并通过提醒持续跟踪检查清单的后续工作，直到完成。
这个模板最适合哪些团队？
它非常适合需要可重复的安全审计完成记录和证据材料采集的安全、合规、IT 审计和 GRC 团队。
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