供執行安全稽核檢查表的作業人員使用，支援通過／未通過項目與佐證蒐集。
安全稽核檢查表範本
透過可自訂的 Jodoo 檢查表工作流程，執行安全稽核檢查表、記錄完成佐證，並追蹤後續處理事項。
專為需要在單一工作流程中管理稽核發現、控制缺口、佐證蒐集與改善責任歸屬的資安、合規與 IT 團隊打造。
自訂表單、檢視、角色與自動化，貼合您的工作流程。 先預覽即時版的安全稽核檢查表工作流程，再依照您的團隊需求自訂此範本。
互動式工作流程主要預覽
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總覽
此範本可協助您管理的內容
資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊需要可重複使用的安全稽核檢查表，好在不依賴臨時紙本檢查的情況下，記錄完成情況、缺漏佐證與後續追蹤事項。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
讓主管檢視每次檢查表執行中未完成項目、不合格檢查與後續追蹤行動。
協助合規或品質團隊保留可重複查核的完成歷程，以支援稽核與營運審查。
讓品質保證團隊標準化安全稽核檢查表的進件與後續追蹤。
讓管理者檢視負責人工作量、狀態分布與逾期的後續追蹤事項。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
安全稽核檢查表填報
蒐集每次安全稽核所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與支援細節。
檢查表完成與佐證蒐集
追蹤每次檢查表執行所需項目、通過／未通過結果、缺漏佐證與完成責任歸屬。
稽核發現、評分與矯正措施
記錄稽核結果、為問題評分、指派矯正措施，並持續監控風險直到改善完成。
包含的元件
- 安全稽核檢查表
- 檢查表完成備註
- 稽核發現記錄
- 矯正措施追蹤器
- 安全稽核檢查表清單
- 未完成項目佇列
- 已完成檢查表記錄
- 待處理稽核發現佇列
- 負責人通知
- 檢查表後續追蹤提醒
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 將團隊完成安全稽核檢查的方式標準化，不再依賴臨時筆記或紙本表單。
- 讓每次檢查表執行後的缺漏佐證、不合格項目與後續追蹤工作都清楚可見。
- 保留可重複查核的完成記錄，方便管理者用於稽核與例行營運檢視。
- 以單一結構化工作流程取代分散的試算表來管理安全稽核檢查表。
- 讓整個團隊都清楚掌握負責歸屬、狀態與下一步。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
安全稽核檢查表清單
從單一可執行佇列中檢視未完成、不合格或缺少佐證的安全稽核項目。
安全稽核檢查表
在同一份表單中記錄檢查表回應、佐證、完成備註與後續追蹤細節。
安全稽核檢查表清單
從單一可執行佇列中檢視未完成、不合格或缺少佐證的安全稽核項目。
運作方式
從設定到上線
作業人員執行安全稽核檢查表，並記錄通過／未通過項目、備註與佐證。
主管檢視未完成或不合格項目，並在需要時指派後續追蹤行動。
透過佇列與提醒，讓矯正措施持續可見，直到每個檢查表問題都已解決。
已完成的檢查表記錄可供搜尋查找，用於合規審查、稽核與後續執行。
團隊成員提交包含必要細節與佐證的安全稽核檢查表記錄。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個安全稽核檢查表範本包含哪些內容？
範本包含檢查表記錄、後續追蹤檢視與提醒，讓團隊可以執行安全稽核檢查，並在後續追蹤完成前持續掌握不合格項目。
欄位和工作流程可以自訂嗎？
可以。您可以調整檢查表項目、佐證欄位、後續追蹤狀態、檢視與提醒，以符合您的流程。
團隊可以在行動裝置上使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、檢視及更新記錄。
可以管理不合格項目與後續追蹤工作嗎？
可以。團隊可記錄不合格項目、指派矯正措施，並透過提醒讓檢查表後續追蹤持續可見，直到完成為止。
這個範本最適合哪些人使用？
此範本適合需要可重複使用的安全稽核完成記錄與佐證蒐集能力的資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊。
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