門市訪查清單
零售門市稽核清單及矯正措施
使用能協助稽核人員觀察、評分與採取行動的清單。以下實用區塊涵蓋常見零售控管項目；請依門市型態與風險調整文字及佐證要求。
該應用程式包含虛構的門市、庫存、任務、稽核和矯正措施記錄。登入以檢查檢視或安裝包含範例資料的副本。
覆蓋門市，無需將每次訪查都變成相同的稽核
門市營運準備情況
入口、開放控制、關鍵裝置和客戶區域
商品陳列
價格標籤、貨架圖或展示標準、促銷和可用性
庫存控制
貨架間隙、後場組織、接收、盤點和庫存
安全和防損
出口、危險、安全區域、事件控制和必要的檢查
文件和移交
所需記錄、輪班記錄、未決問題和經理確認
使用能準確保留稽核結果的答案選項
| 作答選項 | 當 | 後續處理 |
|---|---|---|
| 符合標準 | 觀察到的條件滿足規定的要求 | 除非有說明記錄改進，否則不採取任何行動 |
| 需要改善 | 該問題確實存在，但不需要立即遏制 | 依標準建立有明確負責人的後續行動 |
| 關鍵稽核發現 | 該問題帶來了直接或重大的營運風險 | 遏制、升級並啟動矯正措施 |
| 不適用 | 該商品確實不適用於本店或訪查 | 從評分中排除；若對結果有重大影響，請記錄原因 |
新增可以進行後續操作的欄位
佐證資料
支援稽核發現的照片、註釋或文件，無需收集不必要的個人資料。
嚴重性和負責人
所需的響應級別以及負責糾正的人員或角色。
到期日和確認
設定合理到期日，並以獨立決策接受結案佐證。
關於零售門市稽核清單的問題
這份清單可以用於每日開店檢查嗎？
例行的每日開店準備請使用開店檢查表。本稽核清單範圍較廣，更適合由店長或區域經理訪查，為多個營運面向評分，並視需要建立矯正措施。
不適用的項目對分數有何影響？
不適用項目不得計入實得分數或可得分數，也不得視為合格。若選擇不適用會顯著提高門市分數，請記錄原因。
稽核人員應記錄哪些佐證？
記錄能支持稽核發現的佐證，例如貨架、價格、後場倉庫、出口、文件或陳列。除非確有必要且符合您的政策規範，否則請避免蒐集顧客或員工的個人資訊。
稽核什麼時候結束？
訪查在記錄所有稽核發現後即可完成，但營運循環必須等到必要的矯正措施完成並確認後才算結束。請將兩種狀態分開。