- Tracker für Audit-FeststellungenNutzen Sie einen Tracker für Audit-Feststellungen, um Feststellungen, Verantwortliche, Fälligkeitstermine, Nachweise, den Status von Abhilfemaßnahmen, Prüfergebnisse und den Abschluss nachzuverfolgen.
- Checkliste für interne KontrollenNutzen Sie eine Checkliste für interne Kontrollen, um Nachweise, nicht bestandene Punkte, Verantwortliche, Korrekturmaßnahmen, Prüfstatus und Nachverfolgung zu erfassen.
- Nachweisanfragen-TrackerMit einem Nachweisanfragen-Tracker überwachen Sie Anfrage-Verantwortliche, Fälligkeitstermine, Anhangsstatus, Prüfergebnisse, Erinnerungen und den Abschluss.
Use Case
Interne Revision & Evidenzkontrollen
Verfolgen Sie Checklisten der internen Revision, Feststellungen, Evidenzanfragen, Kontrollprüfungen, Abhilfemaßnahmen, Verantwortliche, Fälligkeitstermine und Abschluss.
- Erfassen Sie Audit-Umfang, Checklistenpunkt, Evidenzanfrage, Schweregrad der Feststellung, Verantwortliche, Fälligkeitstermin, Status der Abhilfemaßnahme und Abschlussnotizen.
- Verbinden Sie Audit-Feststellungen mit Evidenzanfragen, Kontrollprüfungen, Korrekturmaßnahmen, Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen und Verifizierungsdatensätzen.
- Nutzen Sie Ansichten für offene Feststellungen, überfällige Evidenz, ungelöste Maßnahmen, wiederkehrende Probleme und Abschlussbereitschaft.
Teams für interne Revision und Operations, die Feststellungen und Evidenzanfragen verwalten.Kontrollverantwortliche, die sichtbare Fälligkeitstermine, Dateien, Status und die Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen benötigen.Qualitäts-, Finanz-, IT- und Operations-Teams, die prüfbare Evidenzpfade benötigen, bevor sie umfangreichere GRC-Tools einsetzen.
Überblick
Warum Teams hier starten
Interne Revisions- und Evidenzarbeit schafft nur dann Mehrwert, wenn aus Feststellungen klar verantwortete Nachverfolgung wird und Evidenzanfragen nicht untergehen. Dieser Use Case verbindet Audit-Checklisten, Evidenzanfragen, Tracker für Feststellungen, Checklisten für interne Kontrollen, Abhilfemaßnahmen, Korrekturmaßnahmen und Abschluss-Dashboards als praxistaugliche Workflow-Datensätze, ohne zu beanspruchen, formale GRC-, SOX-, Rechts- oder Assurance-Programme zu ersetzen.
Erfassen Sie Audit-Umfang, Checklistenpunkt, Evidenzanfrage, Schweregrad der Feststellung, Verantwortliche, Fälligkeitstermin, Status der Abhilfemaßnahme und Abschlussnotizen.
Verbinden Sie Audit-Feststellungen mit Evidenzanfragen, Kontrollprüfungen, Korrekturmaßnahmen, Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen und Verifizierungsdatensätzen.
Nutzen Sie Ansichten für offene Feststellungen, überfällige Evidenz, ungelöste Maßnahmen, wiederkehrende Probleme und Abschlussbereitschaft.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
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Fragen zu diesem Use Case
Was sollte die Nachverfolgung von Evidenz in der internen Revision umfassen?
Sie sollte Audit-Umfang, angeforderte Evidenz, Verantwortliche, Fälligkeitstermin, Dateistatus, Schweregrad der Feststellung, Verantwortliche der Abhilfemaßnahme, Prüfergebnis und Abschlussnotizen umfassen.
Ersetzt dies GRC- oder SOX-Software?
Nein. Es ist eine konfigurierbare Workflow-Ebene für Evidenzanfragen, Feststellungen, Verantwortliche und den Status von Abhilfemaßnahmen. Formale Assurance-, SOX-, Rechts- und regulatorische Anforderungen sollten bei qualifizierten verantwortlichen Personen und Systemen verbleiben.
Wie sollten Audit-Feststellungen mit Abhilfemaßnahmen verknüpft werden?
Eine Feststellung sollte einen Maßnahmendatensatz erstellen oder mit ihm verknüpft sein, mit Verantwortliche, Fälligkeitstermin, erforderlicher Evidenz, Prüfergebnis und Abschlussstatus, damit die Nachverfolgung sichtbar bleibt.
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.