指摘事項の背景
要求事項、重大度、レコード、および問題を監査する
監査是正措置トラッカー
すべての監査指摘を、担当者への是正割り当てから証跡、独立検証、責任ある完了まで進めます。
検査チェックリストを増やすのではなく、措置単位の台帳を必要とする監査、コンプライアンス、品質チーム向けです。
このテンプレートで管理できること
監査指摘事項、検証、終結、および処置を進める
監査改善アクショントラッカーでは改善対応、終結、重大度、証拠、担当者、期限、期限超過、レコード、およびトラッカーを一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。
各レコードに含める内容
改善対応、レコード、判断、および処置を維持する
品質・監査・安全管理を開く 指摘事項の背景 証拠、担当者、例外、ステータス、判断、および処置
改善対応
証拠、担当者、期限、ステータス、および処置
履歴と関連する進捗を確認
品質・監査・安全管理と関連する進捗を確認
検証と関連する進捗を確認
品質・監査・安全管理では終結、差し戻し、結果、およびレビューを一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。
レコードの流れ
終結、および処置を進める
品質・監査・安全管理では期限超過、差し戻し、再開、およびレコードを一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。
- 1問題、および処置を発行する要求事項、重大度、レコード、および問題を監査する
- 2改善対応、および文書を実施する証拠、担当者、期限、ステータス、および処置
- 3証拠、およびレビュー品質・監査・安全管理と関連する進捗を確認
- 4品質・監査・安全管理を受け入れる品質・監査・安全管理では終結、差し戻し、結果、およびレビューを一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。
プロセス変更に合わせてテンプレートを調整
改善対応、および重大度を変更する
品質・監査・安全管理では検証、要求事項、証拠、担当者、ダッシュボード、役割、リマインダー、および処置を一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。
終結、トラッカー、および処置を使用する
- スプレッドシート、および指摘事項
- 検証、終結、および証拠
- 検証、重大度、担当者、および期限超過
問題、品質、および調査を使用する（CAPA）
監査改善アクショントラッカーでは是正・予防処置、予防処置、原因分析、有効性確認、封じ込め措置、改善対応、フォーム、事象、および問題を一元化し、担当者、ステータス、証拠、判断、フォローアップの履歴を維持します。（CAPA）
ユースケース
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