bối cảnh phát hiện
Kiểm toán yêu cầu, mức độ nghiêm trọng, hồ sơ và vấn đề
Phần mềm theo dõi hành động sau kiểm toán
Đưa từng phát hiện kiểm toán từ khâu giao hành động khắc phục đến bằng chứng, xác minh độc lập và kết thúc có trách nhiệm.
Dành cho nhóm kiểm toán, tuân thủ và chất lượng cần sổ theo dõi ở cấp hành động, không phải thêm một danh sách kiểm tra.
Nội dung mẫu giúp quản lý
Chuyển phát hiện kiểm toán, xác minh, đóng hồ sơ và hành động
công cụ theo dõi hành động kiểm toán tập trung khắc phục, đóng hồ sơ, mức độ nghiêm trọng, bằng chứng, người phụ trách, hạn hoàn thành, quá hạn, hồ sơ và công cụ theo dõi và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi.
Nội dung của từng hồ sơ
Duy trì khắc phục, hồ sơ, quyết định và hành động
Mở quản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn bối cảnh phát hiện bằng chứng, người phụ trách, ngoại lệ, trạng thái, quyết định và hành động
khắc phục
bằng chứng, người phụ trách, hạn hoàn thành, trạng thái và hành động
lịch sử
quản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn
xác minh
quản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn tập trung đóng hồ sơ, bị trả lại, kết quả và đánh giá và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi.
Cách hồ sơ được luân chuyển
Chuyển đóng hồ sơ và hành động
quản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn tập trung quá hạn, bị trả lại, mở lại và hồ sơ và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi.
- 1Ban hành vấn đề và hành độngKiểm toán yêu cầu, mức độ nghiêm trọng, hồ sơ và vấn đề
- 2Triển khai khắc phục và tài liệubằng chứng, người phụ trách, hạn hoàn thành, trạng thái và hành động
- 3bằng chứng và đánh giáquản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn
- 4Chấp nhận quản lý chất lượng, kiểm toán và an toànquản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn tập trung đóng hồ sơ, bị trả lại, kết quả và đánh giá và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi.
Điều chỉnh mẫu khi quy trình thay đổi
Thay đổi khắc phục và mức độ nghiêm trọng
quản lý chất lượng, kiểm toán và an toàn tập trung xác minh, yêu cầu, bằng chứng, người phụ trách, bảng điều khiển, vai trò, nhắc việc và hành động và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi.
Sử dụng đóng hồ sơ, công cụ theo dõi và hành động
- bảng tính và phát hiện
- xác minh, đóng hồ sơ và bằng chứng
- xác minh, mức độ nghiêm trọng, người phụ trách và quá hạn
Sử dụng vấn đề, chất lượng và điều tra (CAPA)
công cụ theo dõi hành động kiểm toán tập trung hành động khắc phục và phòng ngừa, hành động phòng ngừa, phân tích nguyên nhân, đánh giá hiệu lực, biện pháp ngăn chặn, khắc phục, biểu mẫu, sự kiện và vấn đề và lưu đầy đủ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, quyết định cùng bước theo dõi. (CAPA)
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
10 mẫu
Quản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp
Kết nối vấn đề chất lượng, sai lệch, báo cáo sự không phù hợp, CAPA, nguyên nhân gốc rễ, người phụ trách, bằng chứng và xác minh trong một bộ quy trình.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu theo dõi CAPA64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng13 mẫuKiểm toán nội bộ & Kiểm soát bằng chứng
Theo dõi danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ, phát hiện, yêu cầu cung cấp bằng chứng, kiểm tra kiểm soát, hành động khắc phục, người phụ trách, hạn xử lý và đóng hồ sơ.
Trình theo dõi phát hiện kiểm toán / Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứngBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
So sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
3 mẫu
Phần mềm ESG tốt nhất năm 2026: So sánh 6 nền tảng
So sánh Jodoo, IBM Envizi, Workiva, Sphera, EcoOnline và OneTrust theo nhiệm vụ, chiều sâu ESG, khả năng vận hành, bằng chứng, báo cáo và ranh giới hệ thống.
Mẫu biểu mẫu thu thập bằng chứng kiểm toán / Phần mềm theo dõi hành động sau kiểm toán / Sổ đăng ký rủi ro nhà cung cấp3 mẫuPhần mềm báo cáo ESG tốt nhất năm 2026: So sánh 4 lựa chọn
So sánh Jodoo, Workiva, IBM Envizi và Diligent theo khả năng thu thập dữ liệu ESG, bằng chứng, báo cáo, khung báo cáo, kiểm soát, bảng điều khiển, cấu hình và chiều sâu chuyên môn.
Mẫu biểu mẫu thu thập bằng chứng kiểm toán / Phần mềm theo dõi hành động sau kiểm toán / Sổ đăng ký rủi ro nhà cung cấp3 mẫuPhần mềm hạch toán carbon tốt nhất năm 2026: So sánh 5 lựa chọn
So sánh Jodoo, Normative, Persefoni, Watershed và IBM Envizi theo chiều sâu tính phát thải, dữ liệu, khả năng truy xuất, báo cáo, lập kế hoạch và mức độ phù hợp.
Mẫu biểu mẫu thu thập bằng chứng kiểm toán / Phần mềm theo dõi hành động sau kiểm toán / Sổ đăng ký rủi ro nhà cung cấpMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.