使用可复用的审核项目检查清单执行制造流程审核。
流程审核检查清单模板
使用流程审核检查清单审核制造步骤、记录发现、分配纠正措施，并让周期性流程审核保持有序推进。
专为制造、质量和持续改进团队打造，帮助您完成流程审核检查、记录发现、收集证据并跟进纠正措施。
可自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 先预览实时运行的流程审核检查清单工作流，再按团队需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
制造、质量和持续改进团队需要一套可重复使用的流程审核检查清单，用于审核流程步骤、记录发现、收集证据、分配纠正措施并监控后续跟进。
适用对象
最适合使用此模板的团队
在各团队之间统一流程审核的内部审核步骤。
使用统一的检查清单格式记录符合 ISO 9001:2015 方法的流程审核。
帮助质量保证团队标准化流程审核检查清单的受理与跟进。
帮助管理者查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进事项。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
流程审核检查清单录入
收集每次流程审核所需的关键字段、背景信息、负责人和支持说明。
检查清单完成与证据收集
跟踪每次检查清单执行中的必填项目、通过/未通过结果、缺失证据和完成责任。
发现、评分与纠正措施
记录审核结果、为问题评分、分配纠正措施，并持续监控风险直至完成整改。
包含组件
- 流程审核检查清单
- 检查清单完成备注
- 审核发现记录
- 纠正措施跟踪器
- 流程审核检查清单列表
- 未完成项目队列
- 已完成检查清单记录
- 待处理发现队列
- 负责人通知
- 检查清单跟进提醒
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 将流程审核项目集中管理，不再散落在各类备注中。
- 用统一的分步结构，让内部审核更容易重复执行。
- 适配制造和质量工作中常见的流程审核方法。
- 用一套结构化工作流替代分散的电子表格来管理流程审核检查清单。
- 让整个团队都能清楚查看负责关系、状态和下一步。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
流程审核检查清单列表
通过一个可执行队列统一查看未完成、未通过或缺少证据的流程审核项目。
流程审核检查清单
在一张表单中记录检查清单回复、证据、完成备注和跟进详情。
未完成项目队列
通过一个可执行队列统一查看未完成、未通过或缺少证据的流程审核项目。
使用方式
从配置到上线
操作人员执行流程审核检查清单，并记录通过/未通过项目、备注和证据。
主管审核未完成或未通过的项目，并在需要时分配后续跟进行动。
队列和提醒让纠正措施持续可见，直到每个检查清单问题都被解决。
已完成的检查清单记录可持续检索，用于合规审查、审核和后续执行。
团队成员提交包含必填详情和证据的流程审核检查清单记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个模板适用于制造流程审核吗？
适用。团队可将其用于制造流程审核、符合 ISO 要求的内部检查、纠正措施跟进以及周期性流程审查工作流。
它支持 ISO 9001:2015 流程审核吗？
可以。它可适配 ISO 9001:2015 流程审核工作流，包括与该方法一致的检查清单项目。
这个模板更适合内部审核还是一般检查？
该检查清单更适合流程审核、内部审核准备、纠正措施跟进，以及需要以可重复方式记录发现和负责人的团队。
这个流程审核检查清单模板包含哪些内容？
它包含检查清单记录、跟进视图和提醒，帮助团队执行流程审核检查，并让未通过项目在完成跟进前始终可见。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据实际流程调整检查清单项目、证据字段、跟进状态、视图和提醒。
应用场景
查看此模板相关的应用场景
9 个模板
质量管理软件
比较适用于审计、CAPA、不合格、偏差、变更控制和质量仪表板的质量管理软件工作流。
质量审核检查清单 / 流程审核检查清单 / 内部审计检查清单9 个模板审计管理软件
规划审计管理软件工作流，用于管理审计检查清单、问题项、证据、负责人、纠正措施和结案。
内部审计检查清单 / 质量审核检查清单 / 流程审核检查清单8 个模板CAPA 软件
规划涵盖发现项、根本原因、纠正措施、预防措施、验证和有效性评审的 CAPA 软件工作流。
CAPA 跟踪器 / 纠正措施请求表单模板 / 纠正措施跟踪模板7 个模板偏差管理软件
规划用于偏差受理、影响评审、根本原因分析、CAPA、变更控制和结案证据的偏差管理工作流。
不合格报告表单 / 根本原因分析表单 / CAPA 跟踪器相关模板
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