审计团队记录审计发现、风险评级、证据、负责人、截止日期、纠正措施和关闭状态。
内部审计跟踪模板
从记录、风险评级到证据审核、纠正措施负责关系、截止日期和关闭状态，全程跟踪内部审计发现。
专为内部审计、合规、质量和运营团队打造，让审计发现和纠正措施在关闭前始终清晰可见。
可自定义发现字段、风险评级、负责人分派、证据要求、CAPA 视图、截止日期规则和仪表板，以匹配您的审计流程。 预览内部审计跟踪模板，然后根据团队需要调整发现字段、证据要求、负责人和关闭仪表板。
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概览
此模板可帮助您管理什么
内部审计、合规、质量和运营团队使用此跟踪模板管理审计发现、证据、负责人、纠正措施、截止日期和关闭状态。当审计发现、CAPA 任务、证明、负责人备注和截止日期分散在不同位置时，审计跟进就会变得薄弱。此工作区让每个审计发现和纠正措施在关闭前始终可见。
适用对象
最适合使用此模板的团队
流程负责人更新 CAPA 进度、完成证明、评论和阻塞状态。
管理者查看逾期审计发现、负责人工作量、重复问题和审计关闭准备情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
审计发现登记表。
记录审计范围、发现描述、风险等级、证据、负责人、截止日期和所需纠正措施。
CAPA 负责人跟踪。
分派纠正措施负责人、跟踪进度、收集证明，并将跟进备注关联到每个审计发现。
证据与关闭视图。
在同一队列中查看缺失证据、逾期措施、关闭决定和审计准备情况。
审计仪表板。
监控未关闭发现、高风险事项、负责人工作量、逾期 CAPA 和关闭状态。
包含组件
- 内部审计记录
- 审计发现日志
- 纠正措施跟踪器
- 审计发现队列
- 未关闭发现队列
- 风险与审计发现仪表板
- 证据申请通知
- 纠正措施提醒
- 逾期纠正措施升级提醒
- 关闭审核提醒
- 审计发现负责人
- 审计经理
- 内部审计员
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个跟踪工作流中管理审计发现、风险评级、证据、负责人、纠正措施和截止日期。
- 在审计关闭被延误前，及时发现逾期审计发现、缺失证明和停滞的 CAPA 工作。
- 保留可搜索的审计证据、负责人决定、纠正措施和关闭历史记录。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
审计发现队列。
按审计范围、风险等级、负责人、截止日期、CAPA 状态和关闭状态查看审计发现。
内部审计记录。
在一条记录中管理审计发现详情、证据、纠正措施、负责人备注和关闭决定。
审计关闭仪表板。
通过一个仪表板监控逾期发现、缺失证据、负责人工作量和 CAPA 完成情况。
使用方式
从配置到上线
审计员记录一项审计发现，包括审计范围、描述、风险等级、证据、负责人和纠正措施要求。
流程负责人更新 CAPA 进度、上传证明、添加备注，并在工作完成后申请关闭审核。
队列和提醒会在关闭延误前显示逾期发现、缺失证据和受阻的纠正措施。
已关闭的审计发现会保留证据、决策历史和 CAPA 状态，便于后续审计和管理层审阅。
常见问题
关于此模板的常见问题
此内部审计跟踪模板包含哪些内容？
它包含审计发现记录、风险评级、证据字段、负责人分派、纠正措施跟踪、截止日期、关闭视图、仪表板和提醒。
可以自定义审计工作流吗？
可以。您可以调整发现字段、风险评级、负责人分派、证据要求、CAPA 阶段、仪表板和通知。
团队可以在移动端使用吗？
可以。审计员和流程负责人可以在移动端更新审计发现、添加备注、上传证明并查看状态。
管理者可以监控逾期审计发现和 CAPA 状态吗？
可以。仪表板可显示高风险审计发现、逾期 CAPA、缺失证据、负责人工作量和关闭准备情况。
此模板最适合哪些团队？
它适用于内部审计团队、合规团队、质量团队、运营负责人和流程负责人。
AI 可以帮助调整此模板吗？
可以。AI 可以根据您的审计流程，帮助定制发现字段、风险等级、CAPA 阶段、提醒和仪表板。
应用场景
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