เทมเพลตการติดตามการตรวจสอบภายใน

ติดตามข้อค้นพบจากการตรวจสอบภายในตั้งแต่การบันทึกและการประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการตรวจหลักฐาน ผู้รับผิดชอบการดำเนินการแก้ไข วันครบกำหนด และสถานะการปิดงาน

ดูตัวอย่างเทมเพลตแบบสดใช้เทมเพลต

ออกแบบมาสำหรับทีมตรวจสอบภายใน ทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมคุณภาพ และทีมปฏิบัติการที่ต้องการให้ข้อค้นพบและการดำเนินการแก้ไขมองเห็นได้จนกว่าจะปิดงาน

ปรับแต่งฟิลด์ข้อค้นพบ ระดับความเสี่ยง การส่งต่องานไปยังเจ้าของงาน ข้อกำหนดด้านหลักฐาน มุมมอง CAPA กฎวันครบกำหนด และแดชบอร์ดให้เข้ากับกระบวนการตรวจสอบของคุณ ดูตัวอย่างเทมเพลตการติดตามการตรวจสอบภายใน แล้วปรับฟิลด์ข้อค้นพบ ข้อกำหนดด้านหลักฐาน เจ้าของงาน และแดชบอร์ดการปิดงานให้เหมาะกับทีมของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก

เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

ภาพรวม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

ทีมตรวจสอบภายใน ทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมคุณภาพ และทีมปฏิบัติการใช้เทมเพลตติดตามนี้เพื่อจัดการข้อค้นพบ หลักฐาน เจ้าของงาน การดำเนินการแก้ไข วันครบกำหนด และสถานะการปิดงาน การติดตามหลังการตรวจสอบมักขาดประสิทธิภาพเมื่อข้อค้นพบ งาน CAPA หลักฐาน บันทึกจากเจ้าของงาน และวันครบกำหนดกระจัดกระจาย เวิร์กสเปซนี้ช่วยให้ทุกข้อค้นพบและการดำเนินการแก้ไขมองเห็นได้จนกว่าจะปิดงาน

เหมาะสำหรับใคร

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

ทีมตรวจสอบบันทึกข้อค้นพบ ระดับความเสี่ยง หลักฐาน เจ้าของงาน วันครบกำหนด การดำเนินการแก้ไข และสถานะการปิดงาน

เจ้าของกระบวนการอัปเดตความคืบหน้า CAPA หลักฐานการดำเนินการเสร็จสิ้น ความคิดเห็น และสถานะอุปสรรค

ผู้จัดการตรวจสอบข้อค้นพบที่เกินกำหนด ภาระงานของเจ้าของงาน ปัญหาที่เกิดซ้ำ และความพร้อมในการปิดการตรวจสอบ

มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

ทะเบียนข้อค้นพบจากการตรวจสอบ

บันทึกพื้นที่ที่ตรวจสอบ รายละเอียดข้อค้นพบ ระดับความเสี่ยง หลักฐาน เจ้าของงาน วันครบกำหนด และการดำเนินการแก้ไขที่ต้องทำ

การติดตามเจ้าของงาน CAPA

มอบหมายเจ้าของงานการดำเนินการแก้ไข ติดตามความคืบหน้า เก็บหลักฐาน และผูกบันทึกการติดตามไว้กับแต่ละข้อค้นพบ

มุมมองหลักฐานและการปิดงาน

ตรวจสอบหลักฐานที่ยังขาด การดำเนินการที่เกินกำหนด การตัดสินใจปิดงาน และความพร้อมในการตรวจสอบจากคิวเดียว

แดชบอร์ดการตรวจสอบ

ติดตามข้อค้นพบที่ยังเปิดอยู่ รายการความเสี่ยงสูง ภาระงานของเจ้าของงาน CAPA ที่เกินกำหนด และสถานะการปิดงาน

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

ฟอร์ม

เรคคอร์ดการตรวจสอบภายใน
บันทึกข้อค้นพบจากการตรวจสอบ
ตัวติดตามการดำเนินการแก้ไข

มุมมอง

คิวข้อค้นพบจากการตรวจสอบ
คิวข้อค้นพบที่ยังเปิดอยู่
แดชบอร์ดความเสี่ยงและข้อค้นพบ

ระบบอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนคำขอหลักฐาน
การเตือนความจำเรื่องการดำเนินการแก้ไข
การยกระดับการดำเนินการแก้ไขที่เกินกำหนด
การเตือนความจำให้ตรวจทานเพื่อปิดงาน

บทบาท

เจ้าของข้อค้นพบ
ผู้จัดการการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน

ทำไมทีมจึงเลือกใช้

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

รวมข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง หลักฐาน เจ้าของงาน การดำเนินการแก้ไข และวันครบกำหนดไว้ในเวิร์กโฟลว์ติดตามเดียว
แสดงข้อค้นพบที่เกินกำหนด หลักฐานที่ยังขาด และงาน CAPA ที่หยุดชะงักก่อนที่การปิดการตรวจสอบจะล่าช้า
เก็บเรคคอร์ดที่ค้นหาได้ของหลักฐานการตรวจสอบ การตัดสินใจของเจ้าของงาน การดำเนินการแก้ไข และประวัติการปิดงาน

การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่

ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูตัวอย่างเทมเพลต

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

Audit findings queue preview. — คิวข้อค้นพบจากการตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อค้นพบตามพื้นที่ที่ตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะ CAPA และสถานะการปิดงาน

Internal audit record preview. — เรคคอร์ดการตรวจสอบภายใน
เก็บรายละเอียดข้อค้นพบ หลักฐาน การดำเนินการแก้ไข บันทึกจากเจ้าของงาน และการตัดสินใจปิดงานไว้ในเรคคอร์ดเดียว

Audit closure dashboard preview. — แดชบอร์ดการปิดงานตรวจสอบ
ติดตามข้อค้นพบที่เกินกำหนด หลักฐานที่ยังขาด ภาระงานของเจ้าของงาน และการดำเนินการ CAPA ให้เสร็จสิ้นจากแดชบอร์ดเดียว

วิธีการทำงาน

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

ผู้ตรวจสอบบันทึกข้อค้นพบพร้อมพื้นที่ที่ตรวจสอบ รายละเอียด ระดับความเสี่ยง หลักฐาน เจ้าของงาน และข้อกำหนดการดำเนินการแก้ไข

เจ้าของกระบวนการอัปเดตความคืบหน้า CAPA อัปโหลดหลักฐาน เพิ่มบันทึก และขอให้ตรวจทานเพื่อปิดงานเมื่อดำเนินการเสร็จ

คิวและการแจ้งเตือนช่วยแสดงข้อค้นพบที่เกินกำหนด หลักฐานที่ยังขาด และการดำเนินการแก้ไขที่ติดขัดก่อนที่การปิดงานจะล่าช้า

ข้อค้นพบที่ปิดแล้วจะเก็บหลักฐาน ประวัติการตัดสินใจ และสถานะ CAPA ไว้สำหรับการตรวจสอบในอนาคตและการทบทวนของผู้บริหาร

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

เทมเพลตการติดตามการตรวจสอบภายในนี้มีอะไรบ้าง?

มีเรคคอร์ดข้อค้นพบจากการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ฟิลด์หลักฐาน การมอบหมายเจ้าของงาน การติดตามการดำเนินการแก้ไข วันครบกำหนด มุมมองการปิดงาน แดชบอร์ด และการแจ้งเตือน

สามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ข้อค้นพบ ระดับความเสี่ยง การส่งต่อเจ้าของงาน ข้อกำหนดด้านหลักฐาน ขั้นตอน CAPA แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนได้

ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

ได้ ผู้ตรวจสอบและเจ้าของกระบวนการสามารถอัปเดตข้อค้นพบ เพิ่มบันทึก อัปโหลดหลักฐาน และตรวจสอบสถานะจากมือถือได้

ผู้จัดการสามารถติดตามข้อค้นพบที่เกินกำหนดและสถานะ CAPA ได้หรือไม่?

ได้ แดชบอร์ดสามารถแสดงข้อค้นพบความเสี่ยงสูง CAPA ที่เกินกำหนด หลักฐานที่ยังขาด ภาระงานของเจ้าของงาน และความพร้อมในการปิดงาน

เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด?

เหมาะสำหรับทีมตรวจสอบภายใน ทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมคุณภาพ ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าของกระบวนการ

AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?

ได้ AI ช่วยปรับฟิลด์ข้อค้นพบ ระดับความเสี่ยง ขั้นตอน CAPA การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบของคุณได้

กรณีใช้งาน