員工可針對暫時性提升權限提出申請，並清楚說明業務原因與目標系統。
特權存取申請範本
集中收集特權存取申請的詳細資訊，將每筆申請分派至安全審查，並在同一套結構化工作流程中清楚掌握存取範圍、簽核狀態與稽核後續追蹤。
專為 IT、安全與法遵團隊打造，將申請人背景、存取範圍、風險審查、簽核狀態與可供稽核的後續追蹤整合在同一套工作流程中。
可自訂表單、檢視畫面、角色與自動化，貼合您的工作流程。 先預覽特權存取申請工作流程，再依團隊需求自訂此範本。
互動式工作流程主要預覽
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總覽
此範本可協助您管理的內容
IT 與安全團隊需要一套清楚的特權存取申請流程，讓申請人說明為何需要提升權限，讓審查者檢查存取範圍與風險，並讓每次核准或拒絕都能在稽核時快速查找。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
安全審查者可在核准存取前檢查存取範圍、風險等級、簽核歷程與到期日。
法遵負責人可保留可搜尋的特權存取決策記錄，以支援稽核與重新認證。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
特權存取申請進件。
擷取申請人資訊、目標系統、申請角色、存取等級、業務理由與申請的存取時段。
安全審查與簽核分派。
將提升權限申請分派給適合的簽核者，並清楚呈現風險等級、佐證資料與決策備註。
存取時段與到期追蹤。
追蹤已核准的開始與結束日期、待開通狀態、續期需求，以及暫時性特權存取的提醒。
可供稽核的存取歷程。
為安全與法遵團隊提供可搜尋的記錄，完整保留申請人背景、簽核決策、狀態變更與後續處理動作。
包含的元件
- 特權存取申請
- 申請人後續追蹤記錄
- 特權存取申請清單
- 待處理申請佇列
- 申請人狀態佇列
- 負責人通知
- 申請人更新通知
- 提交提醒
- 狀態提醒
- 申請人
- 簽核者
- 營運負責人
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 在同一套共享工作流程中清楚掌握特權存取的範圍、負責歸屬、風險等級與下一步。
- 讓申請人在安全審查開始前，以清楚方式說明為何需要提升權限。
- 保留簽核決策、存取時段與後續處理動作，以支援稽核與重新認證作業。
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特權存取申請清單。
在同一個佇列中，依申請人、系統、存取等級、風險、負責人、狀態與下一步動作檢視特權存取申請。
特權存取申請。
在安全審查前收集申請人身分、目標系統、存取等級、業務理由、存取時段與佐證資料。
特權存取審查面板。
在同一個面板中追蹤待處理的安全審查、即將到期的存取時段、高風險申請、負責人工作量與稽核後續追蹤。
運作方式
從設定到上線
申請人提交目標系統、申請的存取等級、業務理由、存取時段與佐證資料。
安全或 IT 簽核者會在核准、拒絕或要求補充說明前，先審查存取範圍、風險與是否符合政策。
執行負責人會開通已核准的存取權限、追蹤到期日，並在應移除暫時性存取前提醒審查者。
已完成的申請會保留為可搜尋記錄，以支援稽核、重新認證與後續最小權限審查。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個特權存取申請範本包含哪些內容？
包含特權存取進件、安全簽核分派、存取時段追蹤、狀態檢視、提醒，以及可供稽核的決策歷程。
欄位與工作流程可以自訂嗎？
可以。您可依據存取治理流程，調整申請存取欄位、風險等級、簽核分派、到期提醒、狀態檢視與自動化設定。
它如何支援稽核與最小權限審查？
每筆申請都會將申請人、目標系統、申請的存取等級、申請理由、簽核決策、存取時段與後續備註保留在同一筆可搜尋記錄中。
申請人與負責人可以在同一處查看狀態更新嗎？
可以。團隊可指派安全負責人、更新申請人可見的狀態、記錄簽核決策，並觸發提醒，避免提升權限申請在進件後就被遺漏。
這個範本最適合哪些團隊？
適合需要更清楚管理特權存取申請進件、簽核分派、到期追蹤與稽核可視性的 IT、安全、法遵與營運團隊。
AI 可以協助調整這個範本嗎？
可以。從此範本開始後，AI 可協助您依據特權存取流程調整欄位、檢視畫面、自動化、簽核規則與工作流程步驟。
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