Сотрудники запрашивают временный повышенный доступ с понятным бизнес-обоснованием и указанием целевой системы.
Шаблон запроса привилегированного доступа
Собирайте данные по запросам привилегированного доступа, направляйте каждый запрос на проверку безопасности и держите область доступа, статус согласования и последующие действия для аудита в одном структурированном рабочем процессе.
Для команд IT, безопасности и комплаенса, которым нужен контекст заявителя, область доступа, оценка рисков, статус согласования и последующие действия, готовые к аудиту, в одном рабочем процессе.
Настройте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Откройте предпросмотр рабочего процесса запроса привилегированного доступа, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Командам IT и безопасности нужен понятный процесс запросов привилегированного доступа, чтобы заявители фиксировали причину повышенных прав, проверяющие оценивали область доступа и риски, а каждое согласование или отклонение оставалось доступным для поиска при аудите.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Проверяющие по безопасности оценивают область доступа, уровень риска, историю согласований и даты истечения перед предоставлением доступа.
Ответственные за комплаенс ведут доступную для поиска историю решений по привилегированному доступу для аудитов и повторной сертификации.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на привилегированный доступ.
Собирайте данные заявителя, целевую систему, запрашиваемую роль, уровень доступа, бизнес-обоснование и запрошенное окно доступа.
Проверка безопасности и маршрутизация согласования.
Направляйте запросы повышенного доступа нужному согласующему с видимыми уровнем риска, подтверждающими материалами и комментариями к решению.
Отслеживание окна доступа и срока действия.
Отслеживайте утвержденные даты начала и окончания, ожидающее предоставление доступа, необходимость продления и напоминания по временному привилегированному доступу.
История доступа, готовая к аудиту.
Предоставьте командам безопасности и комплаенса доступные для поиска записи с контекстом заявителя, решениями согласующих, изменениями статуса и последующими действиями.
Включенные компоненты
- Запрос привилегированного доступа
- Журнал последующих действий с заявителем
- Список запросов привилегированного доступа
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов для заявителей
- Уведомление ответственного
- Уведомление заявителя об обновлении
- Напоминание о подаче
- Напоминание о статусе
- Заявитель
- Согласующий
- Ответственный за операции
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Держите область привилегированного доступа, ответственных, уровень риска и следующие шаги видимыми в одном общем рабочем процессе.
- Дайте заявителям понятный способ объяснить, зачем нужен повышенный доступ, до начала проверки безопасности.
- Сохраняйте решения по согласованию, окна доступа и последующие действия для аудитов и повторной сертификации.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список запросов привилегированного доступа.
Проверяйте запросы привилегированного доступа по заявителю, системе, уровню доступа, риску, ответственному, статусу и следующему действию из одной очереди.
Запрос привилегированного доступа.
Собирайте данные заявителя, целевую систему, уровень доступа, бизнес-обоснование, окно доступа и подтверждающие материалы до проверки безопасности.
Доска проверки привилегированного доступа.
Отслеживайте ожидающие проверки безопасности, окна доступа с истекающим сроком, запросы с высоким риском, загрузку ответственных и последующие действия для аудита на одной доске.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель указывает целевую систему, запрашиваемый уровень доступа, бизнес-обоснование, окно доступа и подтверждающие материалы.
Согласующий со стороны безопасности или IT проверяет область доступа, риск и соответствие политикам, прежде чем согласовать, отклонить или запросить уточнение.
Ответственные за выполнение предоставляют утвержденный доступ, отслеживают даты истечения и напоминают проверяющим до момента, когда временный доступ должен быть отозван.
Завершенные запросы остаются доступными для поиска при аудите, повторной сертификации и будущих проверках по принципу минимальных привилегий.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон запроса привилегированного доступа?
Он включает прием заявок на привилегированный доступ, маршрутизацию согласования безопасности, отслеживание окон доступа, представления статусов, напоминания и историю решений, готовую к аудиту.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля запрашиваемого доступа, уровни риска, маршрутизацию согласующих, напоминания об истечении срока, представления статусов и автоматизации под свой процесс управления доступом.
Как шаблон помогает с аудитом и проверками по принципу минимальных привилегий?
В каждом запросе в одной доступной для поиска записи сохраняются заявитель, целевая система, запрашиваемый уровень доступа, обоснование, решение согласующего, окно доступа и заметки по последующим действиям.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Команды могут назначать ответственных за безопасность, обновлять статус, видимый заявителю, фиксировать решения по согласованию и запускать напоминания, чтобы запросы повышенного доступа не терялись после приема.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен командам IT, безопасности, комплаенса и операционным командам, которым нужны более понятный прием заявок, маршрутизация согласования, отслеживание срока действия и видимость для аудита по запросам привилегированного доступа.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ может помочь настроить поля, представления, автоматизации, правила согласования и шаги рабочего процесса под ваш процесс привилегированного доступа после запуска из шаблона.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
11 шаблонов
ПО для проверки пользовательских доступов
Планируйте проверки прав доступа пользователей с реестрами доступов, подтверждением от ответственных, заметками по исключениям, задачами на удаление, доказательствами и отслеживанием статуса для аудита.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора12 шаблоновКонтроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы
Управляйте запросами на доступ, запросами на ПО, проверкой лицензий, IT-активами, VPN и привилегированным доступом, исключениями из политик и передачей задач при изменениях.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке17 шаблоновШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью
Используйте этот раздел для запросов на доступ, проверки прав, контроля посетителей, обработки исключений и операционных рабочих процессов, связанных с безопасностью.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPNПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
11 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов доступа
Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.
01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке12 шаблоновПакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения
Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.
01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию15 шаблоновПакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность
Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.
01 Фиксируйте потребность в доступе02 Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03 Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04 Отслеживайте доступ посетителейФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN11 шаблоновПакет рабочих процессов для управления ИТ-изменениями
Планируйте запросы на ИТ-изменения, оценку влияния, маршрутизацию согласований, задачи внедрения, планы отката, проверку и готовое к аудиту закрытие.
01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проведите оценку рисков и согласования03 Скоординируйте внедрение04 Проверьте результат и закройте изменениеПО для контроля изменений / Рабочий процесс запроса на исключение из политики / Форма запроса доступаРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по чек-листу проверки пользовательского доступа
Спланируйте чек-лист проверки пользовательского доступа для инвентаря доступа, подтверждения ответственными, исключений, удалений, доказательств и последующих аудиторских действий.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования запросов на доступ
Заранее спланируйте поля запроса на доступ, маршрутизацию согласования, контекст риска, объем доступа, срок действия и подтверждающие материалы по закрытию, прежде чем открывать шаблон доступа.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.