使用情境
使用者權限審查軟體
以存取清冊、負責人認證、例外註記、移除任務、佐證資料與可供稽核的狀態追蹤，規劃使用者存取審查。
- 蒐集使用者、系統、存取層級、資料負責人、業務理由、審查者與審查週期。
- 以註記與佐證資料追蹤認證、修改、移除、例外與補救狀態。
- 使用儀表板檢視逾期審查、高風險權限、待移除項目與稽核匯出資料。
執行定期存取認證審查的 IT 與資安團隊。需要在單一記錄中保存審查者決策、例外註記與移除證明的法遵團隊。希望標準化共用資料夾、VPN、特權存取與帳號申請控管的營運團隊。
總覽
為什麼團隊會從這裡開始
當每個系統、負責人、審查者、例外情況、決策與移除動作都記錄在同一處時，使用者存取審查工作最能發揮成效。此應用情境讓 Jodoo 專注於存取審查活動、簽核佐證與後續追蹤任務，而非泛泛宣稱具備廣泛的 IAM、SSO 或身分治理能力。
蒐集使用者、系統、存取層級、資料負責人、業務理由、審查者與審查週期。
以註記與佐證資料追蹤認證、修改、移除、例外與補救狀態。
使用儀表板檢視逾期審查、高風險權限、待移除項目與稽核匯出資料。
範本
此應用情境中的範本
11 個已發布範本符合此工作流程領域。
更多應用情境
探索相關工作流程領域
17 個範本
存取與安全工作流程範本
這個專區可用於管理存取申請、權限審查、訪客管制、例外處理，以及與安全相關的營運工作流程。
存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請10 個範本審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道
設計審批工作流以數量，風險，部門或政策方式調整請求，然後將決定，返回的工作，證據和狀態保持可見。
受控文件登錄表 / 採購訂單核准 / 預算簽核應用程式範本27 個範本資產與設備控管範本
瀏覽適用於資產歸還、報廢處置、標籤管理、交接、筆記本電腦申請、設備預訂、領用、維護和工具追蹤的資產與設備控管範本。
資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單37 個範本HR 員工申請範本
瀏覽適用於請假申請、到職任務、工時表簽核、員工訓練、費用報銷及員工後續追蹤的 HR 範本。
員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表常見問題
關於此應用情境的問題
什麼是使用者存取審查？
使用者存取審查是由系統或資料負責人確認每位使用者是否應保留、調整或移除存取權限。此流程應保留決策佐證與補救後續追蹤。
這是 IAM 平台嗎？
不是。Jodoo 最適合用於處理存取審查相關的工作流程、佐證資料、負責人任務與狀態追蹤。它無法取代身分提供者、SSO、佈建引擎或目錄系統。
應該優先審查哪些存取記錄？
請先從風險最高的系統、共用資料夾、VPN 存取、特權存取、財務系統、客戶資料，或缺乏明確業務負責人的存取權限開始。
工作流程組合包
包含此應用情境的完整工作流程
11 個範本
存取申請工作流程組合包
串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。
01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本12 個範本IT 變更申請工作流程組合包
串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。
01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請11 個範本IT 變更管理工作流程套件
規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。
01 建立變更申請02 審查風險與簽核03 協調實施作業04 驗證並結案變更管制軟體 / 政策例外申請工作流程 / 存取權限申請表單下一步
先開啟範本，再調整成適合您團隊的版本
先從此應用情境中最接近需求的範本開始，再於 Jodoo 中自訂欄位、狀態與交接邏輯。