- Formulir Permintaan AksesKumpulkan permintaan akses, arahkan ke penanggung jawab yang tepat, dan pantau status dari penerimaan hingga tindak lanjut di Jodoo.
- Formulir Permintaan Akun PenggunaKumpulkan detail permintaan akun, arahkan persetujuan akses, tetapkan penanggung jawab penyiapan akun, dan pastikan setiap permintaan akun pengguna dapat ditelusuri dari penerimaan hingga aktivasi.
- Permintaan Akses VPNKumpulkan detail permintaan akses VPN, atur perutean persetujuan manajer dan keamanan IT, serta pantau status dan masa berlaku akses.
Kasus penggunaan
Perangkat Lunak Tinjauan Akses Pengguna
Rencanakan review akses pengguna dengan inventaris akses, sertifikasi owner, catatan pengecualian, tugas penghapusan, bukti, dan pelacakan status siap audit.
- Kumpulkan data pengguna, sistem, level akses, owner data, justifikasi bisnis, reviewer, dan siklus review.
- Lacak status sertifikasi, modifikasi, penghapusan, pengecualian, dan remediasi beserta catatan dan bukti.
- Gunakan dashboard untuk review yang terlambat, izin berisiko tinggi, penghapusan yang tertunda, dan ekspor audit.
Tim IT dan keamanan yang menjalankan review sertifikasi akses secara berkala.Tim kepatuhan yang memerlukan keputusan reviewer, catatan pengecualian, dan bukti penghapusan dalam satu record.Tim operasional yang menstandarkan kontrol folder bersama, akses VPN, akses istimewa, dan permintaan akun.
Ringkasan
Mengapa tim memulai dari sini
Pekerjaan review akses pengguna akan lebih kuat ketika setiap sistem, owner, reviewer, pengecualian, keputusan, dan tindakan penghapusan dicatat di satu tempat. Use case ini membuat Jodoo tetap fokus pada kampanye review akses, bukti persetujuan, dan tugas tindak lanjut, bukan pada klaim IAM, SSO, atau tata kelola identitas yang lebih luas.
Kumpulkan data pengguna, sistem, level akses, owner data, justifikasi bisnis, reviewer, dan siklus review.
Lacak status sertifikasi, modifikasi, penghapusan, pengecualian, dan remediasi beserta catatan dan bukti.
Gunakan dashboard untuk review yang terlambat, izin berisiko tinggi, penghapusan yang tertunda, dan ekspor audit.
Templat
Template dalam kasus penggunaan ini
11 template terpublikasi cocok dengan area alur kerja ini.
Kasus penggunaan lainnya
Jelajahi area alur kerja terkait
17 template
Template alur kerja Akses & Keamanan
Gunakan hub ini untuk permintaan akses, review hak istimewa, kontrol pengunjung, penanganan pengecualian, dan alur kerja operasional terkait keamanan.
Formulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Permintaan Akses VPN10 templatePerangkat Lunak Aliran Kerja: Aturan, Routing, dan Audit Trails
Alur kerja persetujuan desain yang mengarahkan permintaan berdasarkan jumlah, risiko, departemen, atau kebijakan, kemudian membuat keputusan, pekerjaan kembali, bukti, dan status terlihat.
Register Dokumen Terkendali / Persetujuan Purchase Order / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran27 templateTemplate Kontrol Aset & Peralatan
Ramban aset dan peralatan kontrol template untuk handover, bookings, checkout, kembali, permintaan pemeliharaan, preventif kerja, dan akuntabilitas.
Formulir Serah Terima Aset / Formulir Pengembalian Aset / Formulir Transfer Aset37 templateTemplate Permintaan Karyawan HR
Telusuri template HR untuk permintaan cuti, tugas onboarding, persetujuan timesheet, pelatihan karyawan, reimbursement, dan tindak lanjut karyawan.
Formulir Permintaan Karyawan / Formulir Pengajuan Cuti / Formulir Permintaan CutiPertanyaan Umum
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa itu review akses pengguna?
Review akses pengguna meminta owner sistem atau data untuk mengonfirmasi apakah setiap pengguna harus mempertahankan, mengubah, atau kehilangan akses. Proses ini harus menyimpan bukti keputusan dan tindak lanjut remediasi.
Apakah ini platform IAM?
Tidak. Jodoo paling cocok untuk workflow review, bukti, tugas owner, dan pelacakan status di sekitar review akses. Jodoo tidak menggantikan identity provider, SSO, mesin provisioning, atau sistem direktori.
Record akses mana yang harus direview terlebih dahulu?
Mulailah dari sistem dengan risiko tertinggi, folder bersama, akses VPN, akses istimewa, sistem keuangan, data pelanggan, atau akses yang tidak memiliki owner bisnis yang jelas.
Paket alur kerja
Alur kerja lengkap yang mencakup kasus penggunaan ini
11 template
Paket workflow Permintaan Akses
Hubungkan intake permintaan akses, persetujuan manajer, akses folder, permintaan software, aset TI, status provisioning, dan bukti penutupan.
01 Catat kebutuhan akses02 Tinjau persetujuan dan pengecualian03 Koordinasikan provisioning dan aset04 Tutup bukti aksesFormulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Template Formulir Permintaan Akses Folder12 templatePaket Workflow Permintaan Perubahan TI
Hubungkan kontrol perubahan, permintaan software, dampak akses, review lisensi, aset TI, persetujuan, tugas implementasi, dan bukti validasi.
01 Catat permintaan perubahan02 Review dampak akses, lisensi, dan risiko03 Koordinasikan implementasi04 Validasi dan tutupSoftware Kontrol Perubahan / Formulir Permintaan Software / Template Formulir Permintaan Lisensi Software15 templatePaket Workflow Permintaan Akses & Kontrol Keamanan
Hubungkan workflow permintaan akses, penyiapan akun, akses VPN dan akses istimewa, pengecualian kebijakan, konfirmasi, kontrol pengunjung, dan serah terima kunci.
01 Tangkap kebutuhan akses02 Review akses istimewa dan akses jarak jauh03 Kontrol konfirmasi dan kunci04 Lacak akses pengunjungFormulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Permintaan Akses VPN11 templatePaket Workflow Manajemen Perubahan IT
Rencanakan permintaan perubahan IT, review dampak, routing persetujuan, tugas implementasi, rencana rollback, validasi, dan penutupan yang siap diaudit.
01 Tangkap permintaan perubahan02 Review risiko dan persetujuan03 Koordinasikan implementasi04 Validasi dan tutupSoftware Kontrol Perubahan / Workflow Permintaan Pengecualian Kebijakan / Formulir Permintaan AksesPanduan
Rencanakan alur kerja sebelum memilih template
Panduan
Panduan Checklist Review Akses Pengguna
Rencanakan checklist review akses pengguna untuk inventaris akses, sertifikasi owner, pengecualian, penghapusan, bukti, dan tindak lanjut audit.
PanduanPanduan Alur Kerja Persetujuan Permintaan Akses
Rencanakan kolom permintaan akses, jalur persetujuan, konteks risiko, cakupan akses, kedaluwarsa, dan bukti penutupan sebelum membuka template akses.
PanduanPanduan Alur Kerja Manajemen Pengunjung dan Kontrol Kunci
Rencanakan manajemen pengunjung, persetujuan host, peminjaman kunci, custody, tanggal harus kembali, dan kolom penutupan sebelum memilih template kontrol akses.
Langkah berikutnya
Buka template, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari template terdekat dalam kasus penggunaan ini, lalu sesuaikan kolom, status, dan logika handoff di Jodoo.