应用场景
用户访问权限审查软件
通过访问清单、负责人认证、例外说明、移除任务、证据和审计就绪状态跟踪，规划用户访问审查。
- 收集用户、系统、访问级别、数据负责人、业务依据、审查人和审查周期。
- 通过备注和证据跟踪认证、修改、移除、例外和整改状态。
- 使用仪表板查看逾期审查、高风险权限、待移除项目和审计导出。
开展定期访问认证审查的 IT 和安全团队。需要在单条记录中保留审查人决策、例外说明和移除证明的合规团队。希望规范共享文件夹、VPN、特权访问和账户申请控制的运营团队。
概览
为什么团队从这里开始
当每个系统、负责人、审查人、例外情况、决策和移除操作都记录在同一处时，用户访问审查工作会更高效、更可靠。此应用场景让 Jodoo 专注于访问审查活动、审批证据和跟进任务，而不是泛泛宣称 IAM、SSO 或身份治理能力。
收集用户、系统、访问级别、数据负责人、业务依据、审查人和审查周期。
通过备注和证据跟踪认证、修改、移除、例外和整改状态。
使用仪表板查看逾期审查、高风险权限、待移除项目和审计导出。
模板
此应用场景中的模板
有 11 个已发布模板与该工作流领域匹配。
更多应用场景
探索相关工作流领域
17 个模板
访问与安全工作流模板
此专区涵盖访问申请、权限审查、访客管控、例外处理及与安全相关的运营工作流。
访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请10 个模板审批工作流软件：规则，路由和审计轨道
设计审批工作流以数量，风险，部门或政策方式调整请求，然后将决定，返回的工作，证据和状态保持可见。
受控文档台账 / 采购订单审批 / 预算审批应用模板27 个模板资产与设备管控模板
浏览适用于资产归还、报废处置、标签管理、交接、笔记本电脑申请、设备预订、领用、维护和工具跟踪的资产与设备管控模板。
资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单37 个模板HR 员工申请模板
浏览适用于请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销和员工跟进的 HR 模板。
员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表常见问题
关于此应用场景的常见问题
什么是用户访问审查？
用户访问审查是让系统或数据负责人确认每位用户是否应继续保留、调整或移除访问权限。该流程应保留决策证据和整改跟进记录。
这是一个 IAM 平台吗？
不是。Jodoo 最适合用于管理访问审查相关的审查工作流、证据、负责人任务和状态跟踪。它不能替代身份提供商、SSO、权限开通引擎或目录系统。
应优先审查哪些访问记录？
应先从风险最高的系统、共享文件夹、VPN 访问、特权访问、财务系统、客户数据或缺少明确业务负责人的访问开始。
工作流包
包含此应用场景的完整工作流
11 个模板
访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
01 收集访问需求02 审核审批与例外03 协调开通与资产04 完成访问结案证明访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。