Ajukan pengecualian untuk kebijakan pembelian, kontrak, anggaran, atau operasional.
Workflow Permintaan Pengecualian Kebijakan
Atur routing permintaan pengecualian kebijakan dengan justifikasi, review owner, status persetujuan, tanggal kedaluwarsa, konteks kontrak atau anggaran, dan tindakan tindak lanjut.
Dibuat untuk routing pengecualian operasional terkait keputusan pengadaan, kontrak, anggaran, dan kontrol internal tanpa memberikan saran kepatuhan.
Sesuaikan field pengecualian, routing approver, kontrol risiko, pengingat kedaluwarsa, tampilan perpanjangan, dan dashboard audit agar sesuai dengan proses tata kelola Anda. Pratinjau template permintaan pengecualian kebijakan, lalu sesuaikan field risiko, langkah persetujuan, pelacakan kedaluwarsa, dan pengingat perpanjangan untuk tim Anda.
Alur kerja interaktifPratinjau utama
Buka pratinjau template liveLihat alur kerja live sebelum memakai template.Buka pratinjau live
Ringkasan
Apa yang dibantu template ini untuk Anda kelola
Workflow permintaan pengecualian kebijakan ini membantu tim mencatat alasan pengecualian, mengatur routing persetujuan, menetapkan tanggal kedaluwarsa atau review, dan menjaga tindak lanjut tetap terlihat.
Untuk siapa
Tim yang paling diuntungkan oleh template ini
Catat justifikasi, bukti, approver, tanggal kedaluwarsa, dan tindakan tindak lanjut.
Jaga agar keputusan pengecualian tetap terhubung dengan risiko pengadaan, persetujuan anggaran, atau record kontrak.
Yang termasuk
Alur kerja dan komponen yang termasuk dalam template ini
Alur kerja utama
Intake permintaan pengecualian.
Catat referensi kebijakan, alasan pengecualian, tim yang terdampak, tingkat risiko, rencana mitigasi, approver, dan tanggal kedaluwarsa.
Routing risiko dan persetujuan.
Arahkan permintaan ke owner kebijakan, reviewer risiko, legal, kepatuhan, atau pimpinan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan pengecualian.
Pelacakan kedaluwarsa dan perpanjangan.
Tampilkan pengecualian yang akan kedaluwarsa, perpanjangan yang terlambat, kontrol yang belum ada, dan syarat persetujuan yang belum diselesaikan.
Riwayat pengecualian siap audit.
Simpan keputusan, komentar, bukti mitigasi, tanggal perpanjangan, dan catatan penutupan yang terlampir pada record pengecualian.
Komponen yang termasuk
- Permintaan Pengecualian Kebijakan
- Log Tindak Lanjut Pengaju
- Daftar Permintaan Pengecualian Kebijakan
- Antrean Permintaan Terbuka
- Antrean Status Pengaju
- Notifikasi Owner
- Pemberitahuan Update Pengaju
- Pengingat Pengajuan
- Pengingat Status
- Pengaju
- Approver
- Owner Operasional
Mengapa tim menggunakannya
Mengapa alur kerja ini bekerja
- Buat persetujuan pengecualian dapat ditelusuri dan memiliki batas waktu.
- Jaga agar alasan, bukti, owner, dan tanggal review tetap terlampir pada keputusan.
- Hubungkan pengecualian ke tindak lanjut kontrak, anggaran, atau pengadaan saat diperlukan.
Verifikasi livePratinjau di tab baru
Lihat alur kerja dalam konteksLihat alur kerja live sebelum memakai template.Verifikasi langsung
Pratinjau template
Lihat tampilan template di beberapa view utama
Antrean pengecualian kebijakan.
Tinjau permintaan berdasarkan kebijakan yang dikecualikan, tingkat risiko, approver, status, tanggal kedaluwarsa, dan kebutuhan perpanjangan.
Record pengecualian kebijakan.
Simpan alasan bisnis, kontrol risiko, syarat persetujuan, komentar, dan riwayat keputusan dalam satu record.
Dashboard perpanjangan pengecualian.
Pantau pengecualian aktif, persetujuan yang akan kedaluwarsa, perpanjangan yang terlambat, dan syarat yang belum diselesaikan dari satu dashboard.
Cara kerjanya
Dari setup hingga peluncuran
Kirim jenis pengecualian, referensi kebijakan, alasan bisnis, bukti, dan durasi yang diminta.
Arahkan review ke owner atau approver yang tepat dengan tenggat waktu dan komentar.
Catat persetujuan, penolakan, syarat, tanggal kedaluwarsa, dan review berikutnya.
Hubungkan tindak lanjut ke record anggaran, kontrak, risiko pengadaan, atau kewajiban.
FAQ
Pertanyaan umum tentang template ini
Apa saja yang harus disertakan dalam permintaan pengecualian kebijakan?
Sertakan area kebijakan, pengecualian yang diminta, justifikasi, bukti, catatan risiko, approver, durasi yang diminta, tanggal kedaluwarsa, keputusan, dan owner tindak lanjut.
Bagaimana template ini dapat mendukung proses pengadaan atau kontrak?
Record pengecualian dapat menunjukkan alasan pembelian, kontrak, vendor, atau keputusan anggaran keluar dari alur normal serta tindak lanjut yang diperlukan.
Apakah ini menggantikan review kebijakan atau kepatuhan?
Tidak. Ini adalah workflow operasional untuk mengatur routing permintaan pengecualian. Tim tetap harus menerapkan kebijakan mereka sendiri dan melakukan review oleh ahli jika diperlukan.
Kasus penggunaan
Lihat kasus penggunaan terkait untuk template ini
11 template
Perangkat Lunak Tinjauan Akses Pengguna
Rencanakan review akses pengguna dengan inventaris akses, sertifikasi owner, catatan pengecualian, tugas penghapusan, bukti, dan pelacakan status siap audit.
Formulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Permintaan Akses VPN64 templateKontrol Back Office
Hubungkan workflow kontrak, vendor, keuangan, akses, permintaan software, bukti audit, dan remediasi dengan template Jodoo yang dapat diedit.
Formulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Checklist Tinjauan Kontrak12 templateKontrol Akses TI & Permintaan Layanan
Kelola permintaan akses, permintaan software, review lisensi, aset TI, akses VPN dan akses istimewa, pengecualian kebijakan, serta handoff perubahan.
Formulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Template Formulir Permintaan Akses Folder17 templateTemplate alur kerja Akses & Keamanan
Gunakan hub ini untuk permintaan akses, review hak istimewa, kontrol pengunjung, penanganan pengecualian, dan alur kerja operasional terkait keamanan.
Formulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Permintaan Akses VPNPaket alur kerja
Lihat posisi template ini dalam alur kerja lengkap
8 template
Paket Workflow Konfirmasi Kebijakan
Hubungkan formulir konfirmasi kebijakan, record karyawan, tugas onboarding, bukti pelatihan, pengecualian, pengingat, dan status review.
01 Tetapkan konfirmasi kebijakan02 Hubungkan onboarding dan pelatihan03 Kelola pengecualian dan pengingat04 Review bukti penyelesaianFormulir Konfirmasi Kebijakan / Pelacak Pelatihan Karyawan / Formulir Permintaan Pelatihan11 templatePaket workflow Permintaan Akses
Hubungkan intake permintaan akses, persetujuan manajer, akses folder, permintaan software, aset TI, status provisioning, dan bukti penutupan.
01 Catat kebutuhan akses02 Tinjau persetujuan dan pengecualian03 Koordinasikan provisioning dan aset04 Tutup bukti aksesFormulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Template Formulir Permintaan Akses Folder12 templatePaket Workflow Permintaan Perubahan TI
Hubungkan kontrol perubahan, permintaan software, dampak akses, review lisensi, aset TI, persetujuan, tugas implementasi, dan bukti validasi.
01 Catat permintaan perubahan02 Review dampak akses, lisensi, dan risiko03 Koordinasikan implementasi04 Validasi dan tutupSoftware Kontrol Perubahan / Formulir Permintaan Software / Template Formulir Permintaan Lisensi Software15 templatePaket Workflow Permintaan Akses & Kontrol Keamanan
Hubungkan workflow permintaan akses, penyiapan akun, akses VPN dan akses istimewa, pengecualian kebijakan, konfirmasi, kontrol pengunjung, dan serah terima kunci.
01 Tangkap kebutuhan akses02 Review akses istimewa dan akses jarak jauh03 Kontrol konfirmasi dan kunci04 Lacak akses pengunjungFormulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Permintaan Akses VPN11 templatePaket Workflow Manajemen Perubahan IT
Rencanakan permintaan perubahan IT, review dampak, routing persetujuan, tugas implementasi, rencana rollback, validasi, dan penutupan yang siap diaudit.
01 Tangkap permintaan perubahan02 Review risiko dan persetujuan03 Koordinasikan implementasi04 Validasi dan tutupSoftware Kontrol Perubahan / Workflow Permintaan Pengecualian Kebijakan / Formulir Permintaan Akses7 templatePaket Workflow Intake, Persetujuan & Perpanjangan Kontrak
Hubungkan intake kontrak, routing persetujuan, pelacakan kontrak, konteks vendor, pengecualian kebijakan, dan tindak lanjut perpanjangan atau ekstensi.
01 Catat intake kontrak02 Atur routing persetujuan dan pengecualian03 Lacak kewajiban dan tanggal penting04 Kelola ekstensi dan perpanjanganFormulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Pelacak KontrakPanduan
Rencanakan proses di balik template ini
Panduan
Panduan Checklist Review Akses Pengguna
Rencanakan checklist review akses pengguna untuk inventaris akses, sertifikasi owner, pengecualian, penghapusan, bukti, dan tindak lanjut audit.
PanduanPanduan Alur Kerja Persetujuan Permintaan Akses
Rencanakan kolom permintaan akses, jalur persetujuan, konteks risiko, cakupan akses, kedaluwarsa, dan bukti penutupan sebelum membuka template akses.
Template terkait
Template lain yang dekat dengan alur kerja ini
Mulai dari template ini
Pratinjau dahulu, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari alur kerja siap pakai, sesuaikan kolom dan status, lalu luncurkan aplikasi Jodoo yang cocok untuk tim Anda.