Karyawan yang meminta pengecualian sementara untuk kebijakan perjalanan, pembelian, keamanan, HR, atau operasional.
Template Permintaan Pengecualian Kebijakan
Catat kebijakan yang dikecualikan, justifikasi bisnis, kontrol risiko, syarat persetujuan, dan tanggal kedaluwarsa sebelum pengecualian diberikan.
Dibuat untuk tim kepatuhan, keuangan, HR, dan operasional yang membutuhkan persetujuan pengecualian yang dapat diaudit, bukan keputusan informal lewat email.
Sesuaikan formulir, tampilan, peran, dan automasi agar sesuai dengan alur kerja Anda. Pratinjau alur kerja Permintaan Pengecualian Kebijakan, lalu sesuaikan template ini untuk tim Anda.
Alur kerja interaktifPratinjau utama
Buka pratinjau langsungPeriksa alur nyata sebelum memakai template.Buka pratinjau
Ringkasan
Apa yang dibantu template ini untuk Anda kelola
Penanggung jawab kebijakan memerlukan cara yang terstruktur untuk meninjau pengecualian, membandingkan permintaan dengan kebijakan asli, mendokumentasikan rencana mitigasi, dan meninjau kembali persetujuan sementara sebelum berubah menjadi solusi permanen di luar prosedur.
Untuk siapa
Tim yang paling diuntungkan oleh template ini
Penanggung jawab kebijakan yang meninjau aturan yang dirujuk, alasan pengecualian, dampak risiko, rencana mitigasi, dan tanggal kedaluwarsa.
Tim kepatuhan yang melacak pengecualian yang disetujui, peninjauan yang melewati tenggat, dan pola berulang yang mungkin memerlukan pembaruan kebijakan.
Yang termasuk
Alur kerja dan komponen yang termasuk dalam template ini
Alur kerja utama
Referensi kebijakan dan intake pengecualian.
Catat kebijakan yang terdampak, klausul, pengecualian yang diminta, alasan bisnis, dampak risiko, dan file pendukung.
Perutean reviewer dan syarat keputusan.
Arahkan setiap permintaan ke penanggung jawab kebijakan yang tepat, catat syarat persetujuan, dan pisahkan hasil disetujui, ditolak, dan perlu klarifikasi.
Mitigasi risiko dan pelacakan kedaluwarsa.
Lacak tindakan mitigasi, periode persetujuan sementara, tanggal peninjauan, dan perpanjangan pengecualian yang melewati tenggat.
Jejak audit pengecualian.
Simpan catatan yang mudah dicari tentang siapa yang mengajukan, meninjau, menyetujui, menolak, atau memperpanjang setiap pengecualian kebijakan.
Komponen yang termasuk
- Permintaan Pengecualian Kebijakan
- Log Tindak Lanjut Pengaju
- Daftar Permintaan Pengecualian Kebijakan
- Antrean Permintaan Terbuka
- Antrean Status Pengaju
- Notifikasi Penanggung jawab
- Pemberitahuan Pembaruan ke Pengaju
- Pengingat Pengajuan
- Pengingat Status
- Pengaju
- Penyetuju
- Penanggung jawab Operasional
Mengapa tim menggunakannya
Mengapa alur kerja ini bekerja
- Memastikan setiap permintaan mencantumkan kebijakan, klausul, alasan, risiko, dan rencana mitigasi sebelum ditinjau.
- Menjaga agar pengecualian yang disetujui tetap terhubung dengan syarat, penanggung jawab, dan tanggal kedaluwarsa.
- Membuat perpanjangan yang melewati tenggat dan pola pengecualian berulang terlihat untuk ditinjau oleh tim kepatuhan.
Verifikasi livePratinjau di tab baru
Lihat alur kerja dalam konteksPeriksa alur nyata sebelum memakai template.Verifikasi langsung
Pratinjau template
Lihat tampilan template di beberapa view utama
Daftar Permintaan Pengecualian Kebijakan.
Tinjau permintaan pengecualian kebijakan berdasarkan pengaju, penanggung jawab, status, dan tindakan berikutnya dari satu antrean.
Permintaan Pengecualian Kebijakan.
Kumpulkan detail permintaan pengecualian kebijakan, file pendukung, dan konteks pengaju sebelum peninjauan atau tindak lanjut.
Antrean Status Pengaju.
Lacak volume permintaan, usia permintaan, beban kerja penanggung jawab, dan tindak lanjut yang tertunda dari satu dashboard.
Cara kerjanya
Dari setup hingga peluncuran
Seorang pengaju mencantumkan kebijakan terkait, menjelaskan kebutuhan pengecualian, dan melampirkan bukti untuk peninjau.
Penanggung jawab kebijakan meninjau dampak risiko, langkah mitigasi, durasi, dan syarat persetujuan yang diperlukan.
Penyetuju menandai permintaan sebagai disetujui, ditolak, atau dikembalikan untuk klarifikasi lalu memberi tahu pengaju.
Pengecualian yang disetujui tetap terlihat dengan tanggal kedaluwarsa, pengingat perpanjangan, dan riwayat audit.
FAQ
Pertanyaan umum tentang template ini
Apa saja yang termasuk dalam template Permintaan Pengecualian Kebijakan ini?
Template ini mencakup kolom referensi kebijakan, alasan pengecualian, penilaian risiko, rencana mitigasi, status keputusan, syarat persetujuan, tanggal kedaluwarsa, komentar peninjau, dan tampilan pengingat.
Apakah kolom dan alur kerja bisa disesuaikan?
Ya. Anda dapat menambahkan kategori kebijakan, mewajibkan penyetuju yang berbeda berdasarkan departemen atau tingkat risiko, dan menyesuaikan status seperti Perlu Klarifikasi, Disetujui dengan Syarat, Ditolak, atau Perlu Perpanjangan.
Apakah tim bisa menggunakannya di perangkat mobile?
Ya. Tim dapat mengajukan, meninjau, dan memperbarui catatan dari desktop maupun perangkat mobile.
Apakah pengaju dan penanggung jawab bisa melihat update status di satu tempat?
Ya. Pengaju dapat melihat apakah pengecualian sedang ditinjau, dikembalikan untuk detail tambahan, disetujui dengan syarat, ditolak, atau menunggu perpanjangan.
Template ini paling cocok untuk siapa?
Template ini berguna untuk tim kepatuhan, keuangan, HR, keamanan IT, dan operasional yang membutuhkan pengecualian yang terkontrol tanpa kehilangan alasan, penanggung jawab risiko, atau tenggat peninjauan.
Apakah AI dapat membantu menyesuaikan template ini?
Ya. AI dapat membantu menyesuaikan kategori kebijakan, perutean reviewer, pertanyaan risiko, syarat persetujuan, dan pengingat perpanjangan setelah Anda memulai dari template ini.
Kasus penggunaan
Lihat kasus penggunaan terkait untuk template ini
Template terkait
Template lain yang dekat dengan alur kerja ini
Mulai dari template ini
Pratinjau dahulu, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari alur kerja siap pakai, sesuaikan kolom dan status, lalu luncurkan aplikasi Jodoo yang cocok untuk tim Anda.