구매, 계약, 예산 또는 운영 정책에 대한 예외를 요청합니다.
정책 예외 요청 워크플로
사유, 담당자 검토, 승인 상태, 만료일, 계약 또는 예산 맥락, 후속 조치를 포함해 정책 예외 요청을 라우팅합니다.
컴플라이언스 자문을 제공하지 않으면서 구매, 계약, 예산, 내부 통제 관련 운영상 의사결정의 예외를 라우팅하도록 설계되었습니다.
예외 필드, 승인자 라우팅, 리스크 통제, 만료 알림, 갱신 뷰, 감사 대시보드를 거버넌스 프로세스에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 정책 예외 요청 템플릿을 미리보기한 뒤 팀에 맞게 리스크 필드, 승인 단계, 만료 추적, 갱신 알림을 조정해 보세요.
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개요
이 템플릿으로 관리할 수 있는 업무
이 정책 예외 요청 워크플로는 팀이 예외 사유를 수집하고, 승인을 라우팅하며, 만료일 또는 검토일을 설정하고, 후속 조치를 명확하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
대상 팀
이 템플릿의 효과를 가장 크게 보는 팀
사유, 증빙, 승인자, 만료일, 후속 조치를 수집합니다.
예외 결정이 구매 리스크, 예산 승인 또는 계약 레코드와 연결되도록 유지합니다.
포함된 항목
이 템플릿에 포함된 워크플로 및 구성 요소
주요 워크플로
예외 요청 접수
정책 참조, 예외 사유, 영향받는 팀, 리스크 수준, 완화 계획, 승인자, 만료일을 수집합니다.
리스크 및 승인 라우팅
예외 유형과 심각도에 따라 정책 담당자, 리스크 검토자, 법무, 컴플라이언스 또는 리더십에게 요청을 라우팅합니다.
만료 및 갱신 추적
만료 예정 예외, 지연된 갱신, 누락된 통제, 해결되지 않은 승인 조건을 파악할 수 있습니다.
감사 대응용 예외 이력
결정, 댓글, 완화 증빙, 갱신일, 종료 메모를 예외 레코드에 연결해 관리합니다.
포함된 구성 요소
- 정책 예외 요청
- 요청자 후속 조치 로그
- 정책 예외 요청 목록
- 미해결 요청 대기열
- 요청자 상태 대기열
- 담당자 알림
- 요청자 업데이트 알림
- 제출 알림
- 상태 알림
- 요청자
- 승인자
- 운영 담당자
팀이 이 템플릿을 사용하는 이유
이 워크플로가 효과적인 이유
- 예외 승인을 추적 가능하고 기한 기반으로 관리할 수 있습니다.
- 사유, 증빙, 담당자, 검토일을 결정에 연결해 유지합니다.
- 필요 시 예외를 계약, 예산 또는 구매 후속 조치와 연결합니다.
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템플릿 미리보기
주요 화면에서 템플릿이 어떻게 보이는지 확인하세요
정책 예외 대기열
면제 대상 정책, 리스크 수준, 승인자, 상태, 만료일, 갱신 필요 여부 기준으로 요청을 검토합니다.
정책 예외 레코드
업무 사유, 리스크 통제, 승인 조건, 댓글, 결정 이력을 하나의 레코드에 관리합니다.
예외 갱신 대시보드
하나의 대시보드에서 활성 예외, 만료 예정 승인, 지연된 갱신, 해결되지 않은 조건을 모니터링합니다.
작동 방식
설정부터 배포까지
예외 유형, 정책 참조, 업무 사유, 증빙, 요청 기간을 제출합니다.
기한과 댓글을 포함해 적절한 담당자 또는 승인자에게 검토를 라우팅합니다.
승인, 반려, 조건, 만료일, 다음 검토를 기록합니다.
후속 조치를 예산, 계약, 구매 리스크 또는 의무 레코드와 연결합니다.
FAQ
이 템플릿에 대한 자주 묻는 질문
정책 예외 요청에는 무엇이 포함되어야 하나요?
정책 영역, 요청 예외 내용, 사유, 증빙, 리스크 메모, 승인자, 요청 기간, 만료일, 결정, 후속 조치 담당자를 포함해야 합니다.
이 템플릿은 구매 또는 계약 업무에 어떻게 도움이 되나요?
예외 레코드를 통해 구매, 계약, 공급업체 또는 예산 결정이 왜 일반 절차를 벗어났는지와 어떤 후속 조치가 필요한지 확인할 수 있습니다.
이 템플릿이 정책 또는 컴플라이언스 검토를 대체하나요?
아니요. 예외 요청을 라우팅하기 위한 운영상 워크플로입니다. 필요한 경우 각 팀은 자체 정책과 전문 검토를 적용해야 합니다.
활용 사례
이 템플릿과 관련된 활용 사례 보기
템플릿 11개
사용자 접근 권한 검토 소프트웨어
접근 권한 인벤토리, 담당자 인증, 예외 메모, 제거 작업, 증빙, 감사 대응 상태 추적으로 사용자 접근 권한 검토를 체계적으로 운영하세요.
접근 권한 요청 양식 / 사용자 계정 요청 양식 / VPN 액세스 요청템플릿 64개백오피스 통제
편집 가능한 Jodoo 템플릿으로 계약, 공급업체, 재무, 접근 권한, 소프트웨어 요청, 감사 증빙, 시정 조치 워크플로를 연결하세요.
계약 접수 양식 / 계약 승인 워크플로 / 계약 검토 체크리스트템플릿 12개IT 접근 및 서비스 요청 통제
접근 요청, 소프트웨어 요청, 라이선스 검토, IT 자산, VPN 및 권한 계정 접근, 정책 예외, 변경 업무 인계를 관리합니다.
접근 권한 요청 양식 / 사용자 계정 요청 양식 / 폴더 액세스 요청 양식 템플릿템플릿 17개액세스 및 보안 워크플로 템플릿
액세스 요청, 권한 검토, 방문자 통제, 예외 처리, 그리고 보안 관련 운영 워크플로를 한곳에서 살펴볼 수 있는 허브입니다.
접근 권한 요청 양식 / 사용자 계정 요청 양식 / VPN 액세스 요청워크플로 팩
이 템플릿이 전체 워크플로에서 어디에 맞는지 확인하세요
템플릿 8개
정책 확인 워크플로 팩
정책 확인 양식, 직원 레코드, 온보딩 작업, 교육 증빙, 예외, 알림, 검토 상태를 연결합니다.
01 정책 확인 배정02 온보딩 및 교육 연결03 예외 및 알림 관리04 완료 증빙 검토정책 확인 양식 / 직원 교육 추적기 / 교육 요청 양식템플릿 11개액세스 요청 워크플로 팩
액세스 요청 접수, 관리자 승인, 폴더 액세스, 소프트웨어 요청, IT 자산, 프로비저닝 상태, 종료 증빙을 연결합니다.
01 액세스 수요 접수02 승인 및 예외 검토03 프로비저닝 및 자산 조율04 액세스 종료 증빙 정리접근 권한 요청 양식 / 사용자 계정 요청 양식 / 폴더 액세스 요청 양식 템플릿템플릿 12개IT 변경 요청 워크플로 팩
변경 통제, 소프트웨어 요청, 액세스 영향, 라이선스 검토, IT 자산, 승인, 실행 작업, 검증 증빙을 하나로 연결합니다.
01 변경 요청 접수02 액세스, 라이선스, 리스크 영향 검토03 실행 조율04 검증 및 마감변경 관리 소프트웨어 / 소프트웨어 요청 양식 / 소프트웨어 라이선스 요청 양식 템플릿템플릿 15개출입 및 보안 요청 통제 워크플로 팩
출입 권한 요청, 계정 설정, VPN 및 특권 접근, 정책 예외, 정책 확인, 방문자 통제, 열쇠 업무 인계 워크플로를 연결합니다.
01 접근 요청 접수02 특권 접근 및 원격 접근 검토03 정책 확인 및 열쇠 통제04 방문자 출입 추적접근 권한 요청 양식 / 사용자 계정 요청 양식 / VPN 액세스 요청템플릿 11개IT 변경 관리 워크플로 팩
IT 변경 요청의 계획 수립, 영향 검토, 승인 라우팅, 구현 작업, 롤백 계획, 검증, 감사 대응 가능한 종료까지 관리합니다.
01 변경 요청 접수02 리스크 및 승인 검토03 구현 조율04 검증 및 종료변경 관리 소프트웨어 / 정책 예외 요청 워크플로 / 접근 권한 요청 양식템플릿 7개계약 접수, 승인 및 갱신 워크플로 팩
계약 접수, 승인 라우팅, 계약 추적, 벤더 맥락, 정책 예외, 갱신 또는 연장 후속 관리를 연결합니다.
01 계약 접수 수집02 승인 및 예외 라우팅03 의무 사항 및 일정 추적04 연장 및 갱신 관리계약 접수 양식 / 계약 승인 워크플로 / 계약 추적기관련 템플릿
이 워크플로와 유사한 다른 템플릿
이 템플릿으로 시작하기
먼저 미리본 뒤 팀에 맞게 맞춤 설정하세요
바로 사용할 수 있는 워크플로로 시작해 필드와 상태를 조정하고, 팀에 맞는 Jodoo 앱을 배포하세요.