ซอฟต์แวร์ภาระผูกพันตามสัญญา: ผู้รับผิดชอบและหลักฐาน

ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญคือการดำเนินการ การส่งมอบ การชำระเงิน การแจ้ง การปฏิบัติตามมาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูล หรือข้อจำกัดที่ข้อตกลงกำหนดให้ต้องทำ ควรติดตามรายการที่กำหนดเวลา หลักฐาน หรือผลจากการไม่ปฏิบัติตามมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด มูลค่า หรือความเสี่ยง

คงภาระผูกพันต้นทางไว้ และสร้างหรือกำหนดรอบการดำเนินการแยกกัน โดยแต่ละรอบมีวันครบกำหนด สถานะ และหลักฐานของตัวเอง อย่าเขียนทับหลักฐานของไตรมาสก่อนเมื่อเริ่มรอบใหม่

เสร็จแล้วหมายถึงผู้รับผิดชอบรายงานว่าดำเนินงานเสร็จ ส่วนตรวจสอบแล้วหมายถึงผู้ทบทวนที่ได้รับอนุญาตพบว่าหลักฐานเพียงพอตามข้อกำหนดในสัญญา รายการความเสี่ยงต่ำบางรายการอาจรวมสองขั้นตอนไว้ด้วยกัน แต่ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญควรแยกให้ชัดเจน

ได้ ให้บันทึกผู้รับผิดชอบตามสัญญาและผู้ประสานงานภายในแยกกัน ซึ่งรองรับภาระผูกพันที่องค์กรของคุณ คู่สัญญา หรือทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบ

ตัวอย่างนี้ไม่ได้อ้างว่ามีการดึงข้อสัญญาโดยอัตโนมัติ ทีมสามารถลงทะเบียนภาระผูกพันที่ผ่านการทบทวนแล้วโดยตรง หรือเชื่อมต่อผลลัพธ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการดึงข้อมูลเฉพาะทาง