供采购团队评估供应商关键性、风险等级和审核频率。
供应商风险登记表模板
通过风险类别、评分、缓解计划、负责人、证明材料、审核日期和跟进状态来跟踪供应商风险。
适用于监控供应商风险敞口的采购、供应商风险、合规和供应链团队。
可自定义表单、视图、角色和自动化，以匹配您的工作流。 先预览实时的供应商风险登记表工作流，再按您团队的需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
此模板为团队提供统一的登记表，用于管理供应商在财务、交付、质量、合规、网络安全和持续运营方面的风险。
适用对象
最适合使用此模板的团队
供合规负责人跟踪证明材料、缓解计划和逾期审核。
供供应链负责人监控高风险供应商和升级处理状态。
帮助运营团队标准化供应商风险登记表的受理和跟进。
供管理者查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进事项。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
供应商风险登记表
记录供应商、类别、关键性、风险等级、评估日期、证明材料、负责人和下次审核日期。
缓解与升级跟踪
跟踪缓解措施、责任人、到期日期、受阻事项和升级处理状态。
审核仪表板与审计追踪
查看高风险供应商、逾期评估、未解决的缓解事项以及历史风险决策。
包含组件
- 供应商风险登记表
- 行动日志
- 供应商风险登记表列表
- 供应商风险登记表队列
- 供应商风险登记表仪表板
- 负责人通知
- 状态提醒
- 团队成员
- 管理者
- 流程负责人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 记录供应商风险类别、发生可能性、影响、评分、证明材料、缓解计划和负责人。
- 按类别、下次审核日期、缓解状态和业务影响查看高风险供应商。
- 让风险决策和跟进历史持续可见，便于供应商审核和管理层汇报。
- 为供应商风险负责人提供统一队列，查看缓解状态、逾期审核和升级处理的后续步骤。
- 让管理者和负责人共享状态、例外情况和后续步骤的视图。
实时验证在新标签页中预览
在业务场景中查看工作流使用前先查看可运行的真实流程。在线验证
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
供应商风险登记表
记录供应商风险类别、评分、证明材料、缓解计划、负责人和审核日期。
供应商风险登记表跟进队列
按供应商、严重程度、缓解状态、到期日期和业务影响查看供应商风险。
供应商风险登记表控制仪表板
监控高风险供应商、逾期缓解事项、评分趋势和风险负责人工作负载。
使用方式
从配置到上线
采购负责人创建或更新供应商风险记录，填写类别、等级、证明材料和审核日期。
团队为未关闭风险分配缓解措施、到期日期、责任人和升级处理状态。
仪表板会展示高风险供应商、逾期审核、缺失证明材料和未解决的缓解事项。
已完成的审核记录可供搜索，用于审计、寻源决策和供应商绩效评估。
团队成员提交包含必要细节和证明材料的供应商风险登记表记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
团队可以用这个模板管理哪些内容？
团队可以管理供应商风险登记表、缓解与升级跟踪，以及审核仪表板和审计追踪，并按需配置字段、视图、提醒和报表。
这个供应商风险登记表模板包含哪些内容？
它包含跟踪记录、实时状态视图和提醒，帮助团队监控供应商风险登记记录，并更快处理积压事项。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据实际流程调整跟踪字段、负责人逻辑、状态、视图、仪表板和提醒。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队可通过桌面端或移动设备提交、查看和更新记录。
管理者可以监控负责人、处理时长和停滞工作吗？
可以。团队可以分配负责人、监控处理时长、记录跟进备注，并在工作停滞时触发提醒或升级处理。
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