列出检查项前先定义审核范围
供应商审核检查表应从范围开始。审核可能聚焦于导入证据、质量控制、流程合规、交付绩效、文档、风险，或业务提出的某个具体问题。
- 供应商、类别、地点、审核人、日期和审核原因。
- 审核类型，如导入审核、定期审核、问题跟进审核或风险审核。
- 作为依据的必需文件、标准、政策或合同条款。
- 风险级别、对批准状态的影响，以及在问题项未关闭时供应商是否可继续合作。
指南
供应商审核检查表与纠正措施手册
规划供应商审核范围、证据字段、问题项严重级别、纠正措施负责人、截止日期、供应商回复和结项记录。
只有当问题项转化为可见的后续工作时，供应商审核才真正有价值。本手册帮助团队定义审核范围、证据字段、严重级别、供应商回复、纠正措施负责人、截止日期和结项记录，避免供应商问题在评审后消失。
从这里开始： 供应商审核检查清单证据让问题项可执行
问题项应足够具体，便于供应商或被指派负责人采取行动。每个审核区域都需要证据、严重级别、负责人和明确的纠正要求。
- 文件、照片、检查备注、文档版本和审核人评论。
- 问题项类别、严重级别、根本原因备注和受影响流程。
- 供应商回复、遏制计划和拟完成日期。
- 纠正措施负责人、截止日期、回复状态和升级路径。
- 问题解决后的验证证据和结项备注。
将问题项与纠正措施工作分开管理
审核记录用于标识发现了什么。纠正措施记录用于跟踪谁来整改、何时完成、提供什么证据，以及整改是否已验证。
- 审核字段用于记录范围、检查表回复、问题项和严重级别。
- 纠正措施字段用于记录供应商回复、负责人、截止日期、证据和关闭状态。
- 对于逾期或高风险问题项，应升级处理，而不是埋在审核备注里。
- 将已解决的问题项继续关联到供应商记录，供后续评估使用。
审核如何关联到供应商管理
审核是供应商全生命周期的一部分。它可以源于导入、周期性评估、服务问题或合规关注点，也常常会进入供应商评分卡或未来寻源决策。
- 当审核历史应影响后续评分时，使用供应商评估。
- 当审核问题项影响批准状态或质量历史时，使用供应商质量管理。
- 当审核问题项改变风险评级或整改工作时，使用供应商风险管理。
- 当缺失文件或建档问题触发审核时，使用供应商导入。
- 当问题项需要负责人、供应商回复和截止日期时，使用纠正措施。
审核检查表
供应商审核区域与后续跟进字段
使用这些字段，让审核检查、证据、问题项和纠正措施跟进保持关联。
审核区域检查内容凭证后续动作
供应商记录法定名称、联系人、税务信息、证书和导入资料完整性。供应商文件、导入记录、文件状态、到期日期。申请补充文件或更新供应商建档字段。
质量控制检验流程、不良历史、质量程序和问题响应。QA 报告、检查备注、不良日志、样品记录。针对重复或高严重级别问题创建纠正措施。
合规与风险政策匹配度、认证、保险、数据处理和监管要求。证书、保险文件、政策确认记录、合规备注。在续用、采购或启用前升级处理风险项。
交付与服务准时交付、响应速度、产能、服务水平和恢复流程。交付历史、服务日志、相关方反馈、产能备注。加入绩效跟进或供应商评估备注。
纠正措施结项负责人回复、截止日期、完成证据、验证和关闭状态。行动计划、文件、审核人备注、验证证据。根据验证结果关闭、重开或升级处理。
模板
将审核问题项关联到纠正措施
使用检查表规范审核过程，再将问题项关联到纠正措施申请、供应商质量、供应商绩效、风险、导入记录和供应商管理工作流。
最适合开始使用的模板最佳起点：供应商审核检查表
如果您的团队需要用一条审核记录统一管理检查区域、证据、问题项、风险级别、纠正措施和结项状态，可从这里开始。
供应商审核检查清单通过检查点、证据、发现项、负责人、截止日期和复审状态执行供应商审计，直到纠正措施关闭。
供应商纠正措施申请采集供应商纠正措施申请详情，将每条申请分派给合适的负责人，并从受理到跟进全程保持申请状态可见。
供应商审计表单在一条可直接用于审核的审计记录中，集中记录供应商审计发现、支持证据和纠正措施背景信息。
供应商评估表单在选择或审批前，通过评分卡、评估标准、风险说明、证据和建议字段对比供应商。
供应商准入表单收集供应商建档信息、必交文件、税务与付款准备情况、风险备注、负责人审核、缺失文件和启用状态。
供应商绩效评分卡在实时评分卡应用中跟踪供应商 KPI 评分、评审周期、风险等级、建议和后续跟进行动。
供应商风险登记表使用供应商风险登记表跟踪供应商风险、评分、证明材料、缓解措施负责人、审核状态和跟进措施。
供应商风险评估检查表使用供应商风险评估检查表，对供应商风险进行评分、收集佐证材料、标记未通过项、分配纠正措施并持续跟进。
合格供应商名录使用合格供应商名录模板，跟踪供应商状态、资质佐证、负责人、复审日期和后续跟进。常见问题
关于供应商审核与纠正措施的常见问题
供应商审核检查表和纠正措施申请有区别吗？
有。审核检查表记录检查了什么、发现了什么；纠正措施申请则跟踪某个具体问题项的负责人、截止日期、回复、证据和关闭情况。
供应商审核检查表应包含哪些内容？
常见内容包括供应商记录、必需文件、质量控制、合规证据、交付绩效、服务问题、问题项严重级别和纠正措施跟进。
供应商审核问题项应在什么时候影响评估分数？
当问题项揭示出重复性的质量、交付、合规或风险问题时，就应影响评估。请保持审核证据关联，以便评审人说明分数变化原因。
谁负责供应商纠正措施？
负责人取决于问题项本身。采购、合规、质量、运营或供应商联系人都可能负责回复，但工作流中应始终明确一位责任人和截止日期。
下一步
打开供应商审核检查表
先预览 Jodoo 模板，再围绕您的供应商评审流程调整审核区域、证据字段、严重级别、纠正措施负责人、截止日期和结项规则。