供应商与发票
记录供应商 ID、法定名称、发票号、日期、到期日、币种、金额、文件和联系人。
应用场景
供应商发票软件
在同一份可追责的供应商发票记录中保留供应商身份、采购背景、发票校验、例外、审批、到期日和付款交接。
- 供应商与发票背景保持关联
- 应付账款与采购都能看到不匹配事项的负责人
- 供应商跟进与内部审核使用同一状态
免费开始使用，无需信用卡。
应付账款、采购、申请人和供应商需要共享同一例外状态。不同供应商、合同和采购类型需要不同字段与路径。团队需要围绕现有 ERP 或会计系统建立可调整的队列和看板。
软件需要解决什么问题
在同一份可追责的供应商发票记录中保留供应商身份、采购背景、发票校验、例外、审批、到期日和付款交接。
供应商发票管理不是简单存放发票文件。它把供应商主数据、采购或合同背景、收货凭证、会计编码、校验、审批、挂起原因、到期日和付款就绪状态关联起来，让采购、申请人和应付账款团队围绕同一异常协作。
支撑结果的业务记录
在每张发票中保留供应商与采购背景
每个状态都应能追溯到相应凭证、负责人、决定、异常和下一步操作。
采购背景
记录采购订单、收货凭证、合同、申请人、采购员、部门、成本中心和预期金额。
校验与例外
记录重复校验、不匹配类型、缺失凭证、挂起原因、处理人、目标日期和审批状态。
付款与供应商状态
记录付款就绪状态、申请编号、计划付款日期、付款确认、汇款说明和未解决问题。
流程如何推进
付款交接前解决供应商发票例外
正常流程以及退回、缺少凭证、逾期和异常流程都应纳入同一套运营模型。
- 1接收并识别供应商发票记录供应商 ID、法定名称、发票号、日期、到期日、币种、金额、文件和联系人。
- 2校验供应商与采购背景记录采购订单、收货凭证、合同、申请人、采购员、部门、成本中心和预期金额。
- 3处理不匹配、挂起和审批记录重复校验、不匹配类型、缺失凭证、挂起原因、处理人、目标日期和审批状态。
- 4将已批准发票交接付款记录付款就绪状态、申请编号、计划付款日期、付款确认、汇款说明和未解决问题。
无代码带来的实际差异
按不同供应商类型配置发票管控
应付账款和采购管理员可直接增加供应商类别、校验规则、必需凭证、不匹配路径、审批、队列、提醒和看板，无需代码发布。
需要可配置的供应商发票协同时使用 Jodoo
- 应付账款、采购、申请人和供应商需要共享同一例外状态。
- 不同供应商、合同和采购类型需要不同字段与路径。
- 团队需要围绕现有 ERP 或会计系统建立可调整的队列和看板。
原生采集和 ERP 深度决定选型时使用专业 VIM
如果核心需求是 OCR、电子发票网络、供应商门户、自动匹配、税务判定、ERP 原生过账、欺诈控制和付款执行，应评估专业供应商发票管理平台。
模板
此应用场景中的模板
有 6 个已发布模板与该工作流领域匹配。
更多应用场景
探索相关工作流领域
6 个模板
面向应付账款（AP）管控的发票管理软件
维护一份完整发票台账，从收票、校验、责任分派、审批、例外和到期日管控一直跟踪到付款就绪交接。
应付账款跟踪器 / 发票申请 / 发票审批工作流8 个模板应付账款自动化
自动处理应付账款中的发票接收、校验、责任分派、审批、例外、账龄和付款就绪交接。
应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 发票申请28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商建档表29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请常见问题
关于此应用场景的常见问题
供应商发票管理与普通发票登记簿有什么不同？
供应商发票管理会把发票与供应商身份、合同或采购订单背景、收货凭证、采购人与申请人职责、不匹配处理、到期日管控、供应商跟进和付款准备关联起来。
哪些团队应共享供应商发票异常记录？
应付账款、采购、申请人、采购人员、收货人员、合同负责人和供应商联系人都可能负责部分处理工作；各自的决定和凭证应保留在同一份可追责记录中，而不是散落在邮件里。
不同类型的供应商能否采用不同的发票管控规则？
可以。管理员可为不同供应商类别配置必需凭证、校验规则、不匹配处理路径、审批阈值、队列、提醒、权限和看板。
什么情况下需要专业的供应商发票管理平台？
如果采购重点是原生 OCR、电子发票网络、供应商门户、自动匹配、税务判定、ERP 原生过账、欺诈控制或付款执行，应选择专业 VIM 平台。
指南
先规划工作流，再选择模板
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。
免费开始使用，无需信用卡。