Đội ngũ CNTT rà soát yêu cầu truy cập thư mục dùng chung trước khi thay đổi quyền.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục
Rà soát yêu cầu truy cập thư mục dùng chung với thông tin người yêu cầu, vị trí thư mục, mức quyền, lý do nghiệp vụ, phê duyệt của người phụ trách dữ liệu, ngày hết hạn, trạng thái xử lý và lịch sử thu hồi trong một quy trình.
Dành cho đội ngũ CNTT và người phụ trách dữ liệu cần kiểm soát phê duyệt truy cập, theo dõi hết hạn và lưu vết thay đổi quyền để phục vụ kiểm tra.
Tùy chỉnh trường dữ liệu yêu cầu, mức truy cập, định tuyến đến người phụ trách, quy tắc hết hạn, nhắc nhở thu hồi và chế độ xem trên bảng tổng quan để phù hợp với chính sách truy cập của bạn. Xem trước quy trình yêu cầu quyền truy cập thư mục, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, mức truy cập, người phụ trách, nhắc hết hạn và chế độ xem kiểm tra cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Sử dụng biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục này để chuẩn hóa yêu cầu cấp quyền cho thư mục dùng chung, chuyển phê duyệt đến người phụ trách dữ liệu, theo dõi xử lý, đặt ngày hết hạn và ghi nhận việc thu hồi để kiểm soát truy cập sẵn sàng cho kiểm tra.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Người phụ trách dữ liệu phê duyệt đúng mức truy cập dựa trên lý do nghiệp vụ và độ nhạy của thư mục.
Đội ngũ bảo mật và tuân thủ cần ngày hết hạn, bằng chứng thu hồi và lịch sử truy cập.
Đội ngũ vận hành thay thế các yêu cầu không chính thức qua chat hoặc email bằng một quy trình yêu cầu có kiểm soát.
Quản lý theo dõi các yêu cầu truy cập đang mở, phê duyệt quá hạn và việc theo dõi tiếp thu hồi quyền.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận yêu cầu truy cập thư mục dùng chung
Ghi nhận người yêu cầu, phòng ban, đường dẫn thư mục, mức quyền truy cập được yêu cầu, lý do nghiệp vụ, tệp đính kèm, người phụ trách dữ liệu và ngày hết hạn.
Phê duyệt của người phụ trách và theo dõi xử lý
Chuyển yêu cầu đến người phụ trách dữ liệu để rà soát, ghi nhận quyết định phê duyệt, phân công CNTT xử lý và lưu lại thay đổi quyền đã hoàn tất.
Bảng tổng quan hết hạn và thu hồi
Theo dõi các yêu cầu đang hoạt động, phê duyệt quá hạn, các quyền sắp hết hạn, các trường hợp thu hồi đã hoàn tất và các ngoại lệ truy cập.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục
- Nhật ký xử lý cấp quyền truy cập
- Sổ đăng ký quyền truy cập thư mục dùng chung
- Hàng đợi yêu cầu truy cập thư mục đang chờ
- Bảng tổng quan quyền truy cập thư mục
- Nhắc nhở hết hạn
- Thông báo thu hồi
- Người yêu cầu
- Người phụ trách dữ liệu
- Vận hành CNTT
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Giúp quyết định cấp quyền cho thư mục dùng chung có thể truy vết từ lúc yêu cầu đến phê duyệt của người phụ trách và xử lý của CNTT.
- Giảm cấp quyền quá mức bằng cách yêu cầu lý do nghiệp vụ, mức truy cập, người phụ trách và thời hạn hết hạn ngay từ khâu tiếp nhận.
- Cung cấp cho CNTT và người phụ trách dữ liệu một hàng đợi chung để xử lý phê duyệt đang chờ, cấp quyền và thu hồi.
- Giữ cho các thay đổi quyền có thể tìm kiếm được để phục vụ kiểm tra, rà soát truy cập và điều tra bảo mật.
- Sử dụng nhắc nhở hết hạn và bảng tổng quan để hoàn tất việc thu hồi quyền tạm thời.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận yêu cầu quyền truy cập thư mục
Thu thập đường dẫn thư mục, mức quyền, lý do nghiệp vụ, người phụ trách dữ liệu, ngày hết hạn, tệp và trạng thái phê duyệt trong một biểu mẫu.
Chế độ xem phê duyệt và xử lý quyền truy cập
Theo dõi rà soát của người phụ trách, xử lý của CNTT, mức truy cập, ngày hết hạn và trạng thái thu hồi từ một hàng đợi có thể tìm kiếm.
Bảng tổng quan quyền truy cập thư mục
Xem các phê duyệt đang chờ, quyền truy cập đang hoạt động, các quyền sắp hết hạn và các trường hợp thu hồi đã hoàn tất trên một bảng tổng quan.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người yêu cầu gửi đường dẫn thư mục, mức truy cập, lý do nghiệp vụ, người phụ trách và yêu cầu về thời hạn hết hạn.
Người phụ trách dữ liệu rà soát yêu cầu và phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu thêm thông tin.
CNTT xử lý quyền truy cập đã được phê duyệt, ghi nhận ngày hoàn tất và cập nhật trạng thái yêu cầu.
Các bảng tổng quan hiển thị yêu cầu đang mở, phê duyệt quá hạn, các quyền sắp hết hạn và tác vụ thu hồi.
Các bản ghi đã hoàn tất lưu lại lịch sử phê duyệt, bằng chứng xử lý và ghi chú thu hồi để phục vụ kiểm tra.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm khâu tiếp nhận yêu cầu truy cập, phê duyệt của người phụ trách dữ liệu, theo dõi xử lý của CNTT, ngày hết hạn, theo dõi tiếp việc thu hồi, bảng tổng quan và bản ghi mẫu.
Có thể tùy chỉnh mức quyền truy cập và định tuyến đến người phụ trách không?
Có. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn quyền, vai trò phê duyệt, danh mục thư mục, quy tắc hết hạn, nhắc nhở, quyền hạn và chế độ xem.
Ai nên sử dụng mẫu này?
Mẫu này phù hợp cho đội ngũ vận hành CNTT, người phụ trách dữ liệu, đội ngũ bảo mật và đội ngũ tuân thủ quản lý quyền truy cập thư mục dùng chung.
Mẫu này có hỗ trợ rà soát quyền truy cập không?
Có. Mỗi yêu cầu đều lưu sẵn phê duyệt của người phụ trách, mức truy cập, trạng thái xử lý, ngày hết hạn và lịch sử thu hồi để rà soát.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
10 mẫu
Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng
Lập kế hoạch rà soát quyền truy cập người dùng với danh mục quyền truy cập, xác nhận của người phụ trách, ghi chú ngoại lệ, tác vụ thu hồi, bằng chứng và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN17 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
Hướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.