- Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpThu thập chi tiết yêu cầu cấp quyền truy cập, định tuyến từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và hiển thị rõ trạng thái yêu cầu từ tiếp nhận đến theo dõi tiếp trong một Jodoo có thể tùy chỉnh.
- Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùngThu thập chi tiết yêu cầu tài khoản, định tuyến phê duyệt quyền truy cập, phân công người phụ trách cấp quyền và đảm bảo mọi yêu cầu tài khoản người dùng đều có thể truy vết từ lúc tiếp nhận đến khi kích hoạt.
- Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mụcThu thập yêu cầu truy cập thư mục dùng chung kèm lý do nghiệp vụ, mức quyền, phê duyệt của người phụ trách dữ liệu, ngày hết hạn, xử lý cấp quyền và theo dõi thu hồi.
Tình huống sử dụng
Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT
Quản lý yêu cầu cấp quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, truy cập VPN và quyền truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách và bàn giao thay đổi.
- Thu thập thông tin người yêu cầu, hệ thống hoặc phần mềm, lý do nghiệp vụ, rà soát của quản lý, chi phí giấy phép, phạm vi truy cập, nhu cầu tài sản và trạng thái hoàn tất.
- Kết nối yêu cầu phần mềm, yêu cầu giấy phép, yêu cầu truy cập, quyền truy cập thư mục, VPN, quyền truy cập đặc quyền, tài sản CNTT và ngoại lệ chính sách.
- Giữ hiển thị đầy đủ bối cảnh cấp quyền, phê duyệt, ngoại lệ, xác nhận và kiểm soát thay đổi cho đội ngũ CNTT và vận hành.
Đội ngũ vận hành CNTT đang thay thế các email không chính thức cho yêu cầu truy cập và yêu cầu phần mềm.Bộ phận tài chính hoặc người phụ trách bộ phận cần rà soát chi phí phần mềm và yêu cầu giấy phép.Đội ngũ vận hành cần theo dõi trạng thái yêu cầu, bằng chứng và việc hoàn tất cấp quyền trong một quy trình.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Việc kiểm soát yêu cầu CNTT và truy cập đạt hiệu quả cao nhất khi thông tin người yêu cầu, quyết định phê duyệt, tác vụ cấp quyền, bàn giao tài sản, ngoại lệ chính sách và bằng chứng hoàn tất luôn được kết nối. Tình huống sử dụng này tập trung vào các quy trình yêu cầu mang tính vận hành; không định vị Jodoo là nền tảng IAM, SSO, MDM, an ninh mạng, help desk hay tự động hóa hạ tầng.
Thu thập thông tin người yêu cầu, hệ thống hoặc phần mềm, lý do nghiệp vụ, rà soát của quản lý, chi phí giấy phép, phạm vi truy cập, nhu cầu tài sản và trạng thái hoàn tất.
Kết nối yêu cầu phần mềm, yêu cầu giấy phép, yêu cầu truy cập, quyền truy cập thư mục, VPN, quyền truy cập đặc quyền, tài sản CNTT và ngoại lệ chính sách.
Giữ hiển thị đầy đủ bối cảnh cấp quyền, phê duyệt, ngoại lệ, xác nhận và kiểm soát thay đổi cho đội ngũ CNTT và vận hành.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
12 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
64 mẫu
Kiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng17 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN11 mẫuPhần mềm rà soát quyền truy cập người dùng
Lập kế hoạch rà soát quyền truy cập người dùng với danh mục quyền truy cập, xác nhận của người phụ trách, ghi chú ngoại lệ, tác vụ thu hồi, bằng chứng và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN9 mẫuPhần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán
Xây dựng quy trình phê duyệt cho yêu cầu, ngưỡng phê duyệt, người rà soát, ngoại lệ, lịch sử trạng thái và bàn giao sẵn sàng cho kiểm toán.
Phê duyệt đơn đặt hàng / Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí27 mẫuMẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị
Khám phá các mẫu kiểm soát tài sản và thiết bị cho việc hoàn trả tài sản, thanh lý, gắn thẻ, bàn giao, yêu cầu laptop, đặt thiết bị, checkout, bảo trì và theo dõi công cụ.
Biểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản18 mẫuKiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính
Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng37 mẫuMẫu yêu cầu nhân viên cho HR
Khám phá các mẫu HR cho yêu cầu nghỉ phép, công việc onboarding, phê duyệt bảng chấm công, đào tạo nhân viên, hoàn chi phí và theo dõi nhân viên.
Biểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phépCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Đây có phải là hệ thống IAM hoặc ITSM không?
Không. Jodoo có thể quản lý tiếp nhận yêu cầu, định tuyến phê duyệt, tác vụ cấp quyền, tệp và theo dõi trạng thái. Doanh nghiệp vẫn có thể cần các nền tảng IAM, ITSM, SSO, MDM và bảo mật chuyên dụng để thực thi và kiểm soát hạ tầng.
Một quy trình yêu cầu truy cập nên thu thập những gì?
Hãy thu thập người yêu cầu, quản lý, hệ thống hoặc thư mục, cấp độ truy cập, lý do nghiệp vụ, người phụ trách phê duyệt, ngày hết hạn hoặc ngày rà soát, trạng thái cấp quyền, lý do ngoại lệ và bằng chứng hoàn tất.
Yêu cầu phần mềm nằm ở đâu trong quy trình?
Yêu cầu phần mềm thường cần cả phê duyệt nghiệp vụ lẫn xử lý từ bộ phận CNTT. Việc giữ cùng nhau chi phí giấy phép, người phụ trách ngân sách, tác vụ cấp quyền, ngày gia hạn và trạng thái của người yêu cầu sẽ giúp giảm theo dõi tiếp.
Bộ quy trình
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
11 mẫu
Bộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập
Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục12 mẫuBộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT
Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.
01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềmBước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.