- Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNThu thập thông tin yêu cầu truy cập VPN, định tuyến phê duyệt của quản lý và bộ phận bảo mật IT, đồng thời theo dõi trạng thái truy cập và thời hạn hết hiệu lực.
- Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyềnQuản lý yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền với phê duyệt bảo mật, thời hạn truy cập, theo dõi trạng thái và lịch sử quyết định sẵn sàng cho kiểm toán.
- Yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệuThu thập chi tiết yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệu, định tuyến từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và duy trì hiển thị trạng thái yêu cầu từ khâu tiếp nhận đến theo dõi tiếp.
Tình huống sử dụng
Mẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
- Chuẩn hóa yêu cầu truy cập và xử lý ngoại lệ trước khi chúng trở thành các luồng phê duyệt phát sinh rời rạc.
- Giúp các quyết định về quyền hạn và khách đến thăm luôn minh bạch với người phụ trách rõ ràng hơn và theo dõi trạng thái tốt hơn.
- Hỗ trợ theo dõi tiếp tuân thủ mà không khiến hoạt động bảo mật bị chôn vùi trong các chuỗi email.
Đội ngũ IT và bảo mật quản lý các quy trình truy cập, ngoại lệ và quyền hạn.Đội ngũ văn phòng hoặc cơ sở vật chất kiểm soát bản ghi khách đến thăm và quyền truy cập liên quan đến chìa khóa.Các đội ngũ chú trọng tuân thủ cần dấu vết kiểm toán rõ ràng hơn cho công việc bảo mật vận hành.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Tình huống sử dụng này tập hợp khía cạnh vận hành của kiểm soát truy cập và bảo mật. Phù hợp khi đội ngũ cần quản lý tiếp nhận yêu cầu, ngoại lệ chính sách, theo dõi khách đến thăm và rà soát quyền hạn trong một hệ thống quy trình rõ ràng hơn.
Chuẩn hóa yêu cầu truy cập và xử lý ngoại lệ trước khi chúng trở thành các luồng phê duyệt phát sinh rời rạc.
Giúp các quyết định về quyền hạn và khách đến thăm luôn minh bạch với người phụ trách rõ ràng hơn và theo dõi trạng thái tốt hơn.
Hỗ trợ theo dõi tiếp tuân thủ mà không khiến hoạt động bảo mật bị chôn vùi trong các chuỗi email.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
10 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu cầu hóa đơn8 mẫuMẫu Quản lý nhà cung cấp
Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấpCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Ở đây, những gì được tính là quy trình truy cập hoặc bảo mật?
Các trang phù hợp nhất trong nhóm quy trình này quản lý các điểm kiểm soát vận hành như yêu cầu truy cập, xử lý quyền hạn, ngoại lệ chính sách, bản ghi khách đến thăm và công việc truy cập liên quan đến chìa khóa hoặc bộ phận hỗ trợ.
Quản lý khách đến thăm có thể nằm trong cùng một trung tâm với yêu cầu truy cập không?
Có. Chúng phục vụ các bước khác nhau, nhưng đều thuộc lớp kiểm soát tổng thể về việc ai có thể vào, sử dụng hoặc truy cập một nguồn lực trong doanh nghiệp.
Tôi nên bắt đầu từ đâu nếu việc phê duyệt hiện chưa nhất quán?
Hãy bắt đầu với luồng yêu cầu có rủi ro cao nhất, như truy cập VPN hoặc quyền truy cập đặc quyền, sau đó mở rộng cùng logic kiểm soát đó sang ngoại lệ hoặc bản ghi khách đến thăm.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.