Đặt lịch demoĐăng ký

Nền tảng

Nền tảngTrình tạo ứng dụngTrình tạo biểu mẫuquy trìnhBảng tổng quanTích hợp

Giải pháp

Đơn hàng & tồn khoLệnh sản xuấtQuản lý tinh gọnBảo trìPhiếu công việc hậu mãiCRMQuản lý dự ánQuản lý công việcXây dựng

Mẫu AI

Mẫu AI

Tài nguyên

Tài liệu trợ giúpHướng dẫn bắt đầu nhanhĐối tácCộng đồngMẫuBlogVề chúng tôiBảo mật

Bảng giá

Bảng giá
Đặt lịch demoĐăng ký
Mẫu AI
Gói quy trình
Bộ quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập và bảo mật
Bộ quy trình

Bộ quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập và bảo mật

Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách đến thăm và bàn giao chìa khóa.

Bộ này dành cho đội ngũ IT, bảo mật, cơ sở vật chất và tuân thủ cần theo dõi rõ các quyết định truy cập, ngoại lệ, bản ghi khách đến thăm và việc bàn giao chìa khóa thay vì để phân tán trong phiếu yêu cầu, email và bảng tính.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu
Đội ngũ IT và bảo mật quản lý yêu cầu truy cập, VPN và truy cập đặc quyền.Đội ngũ cơ sở vật chất kiểm soát khách đến thăm, chìa khóa và quyền truy cập địa điểm.Đội ngũ tuân thủ cần bằng chứng rõ ràng hơn về ngoại lệ và xác nhận.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpBiểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùngBiểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùngYêu cầu cấp quyền truy cập VPNYêu cầu cấp quyền truy cập VPN
01Thu thập nhu cầu truy cập02Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04Theo dõi quyền ra vào của khách đến thăm
Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

01

Thu thập nhu cầu truy cập

Thu thập thông tin người yêu cầu, loại truy cập, lý do nghiệp vụ, hệ thống hoặc địa điểm, mức độ khẩn cấp và bối cảnh quản lý trước khi bắt đầu rà soát.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpThu thập chi tiết yêu cầu cấp quyền truy cập, định tuyến từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và hiển thị rõ trạng thái yêu cầu từ tiếp nhận đến theo dõi tiếp trong một Jodoo có thể tùy chỉnh.Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùngThu thập chi tiết yêu cầu tài khoản, định tuyến phê duyệt quyền truy cập, phân công người phụ trách cấp quyền và đảm bảo mọi yêu cầu tài khoản người dùng đều có thể truy vết từ lúc tiếp nhận đến khi kích hoạt.
02

Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa

Định tuyến các yêu cầu VPN, truy cập đặc quyền, yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệu và ngoại lệ, kèm theo quyết định phê duyệt và bối cảnh rủi ro.

Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNThu thập thông tin yêu cầu truy cập VPN, định tuyến phê duyệt của quản lý và bộ phận bảo mật IT, đồng thời theo dõi trạng thái truy cập và thời hạn hết hiệu lực.Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyềnQuản lý yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền với phê duyệt bảo mật, thời hạn truy cập, theo dõi trạng thái và lịch sử quyết định sẵn sàng cho kiểm toán.Yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệuQuản lý tiếp nhận DSAR, trường bắt buộc, chuyển người phụ trách, theo dõi trạng thái, thời hạn và xử lý tiếp trong một mẫu quy trình có thể tùy chỉnh.Yêu cầu ngoại lệ chính sáchGhi nhận chính sách được xin miễn trừ, lý do kinh doanh, biện pháp kiểm soát rủi ro, điều kiện phê duyệt và ngày hết hiệu lực trước khi ngoại lệ được cấp.
03

Kiểm soát xác nhận và chìa khóa

Giữ hiển thị rõ trạng thái xác nhận chính sách, bản ghi kiểm soát chìa khóa, thông tin nhận/trả, người giữ, ngày phải hoàn trả và ghi chú ngoại lệ.

Biểu mẫu xác nhận chính sáchThu thập xác nhận chính sách của nhân viên với phiên bản, thời hạn, chữ ký, ghi chú ngoại lệ và trạng thái hoàn tất sẵn sàng cho kiểm toán.Phần mềm quản lý chìa khóaQuản lý việc bàn giao và lưu giữ chìa khóa theo mã chìa khóa, người giữ, cửa hoặc tài sản, ngày xuất chìa, trạng thái hoàn trả, phê duyệt và lịch sử kiểm tra.Biểu mẫu mượn chìa khóaGhi nhận yêu cầu nhận chìa khóa với thông tin người giữ, mã chìa khóa, ngày trả, trạng thái phê duyệt và theo dõi tiếp các trường hợp quá hạn trong một biểu mẫu mượn chìa khóa.
04

Theo dõi quyền ra vào của khách đến thăm

Quản lý đăng ký khách đến thăm, quy trình khách đến thăm trường học, người phụ trách tiếp đón, trạng thái ra vào và bằng chứng hoàn tất cho các địa điểm nhạy cảm về truy cập.

Hệ thống quản lý khách ra vàoĐịnh tuyến quy trình quản lý khách ra vào qua các giai đoạn rõ ràng, bàn giao giữa người phụ trách và theo dõi các trường hợp cần leo thang trong một quy trình có cấu trúc.Hệ thống quản lý khách đến trườngQuản lý việc đăng ký khách đến trường, định tuyến phê duyệt, thông báo cho người phụ trách đón tiếp, bàn giao thẻ và ghi nhận thời gian rời đi trong một quy trình có cấu trúc.
Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

  • Người yêu cầu, phạm vi truy cập, lý do nghiệp vụ và bối cảnh quản lý được chuyển từ bước tiếp nhận sang bước phê duyệt.
  • Hệ thống, cấp độ đặc quyền, ngoại lệ chính sách và ghi chú rủi ro luôn được gắn kèm trong quá trình rà soát truy cập.
  • Trạng thái xác nhận, người giữ chìa khóa, ngày phải hoàn trả và ghi chú bàn giao giúp việc truy cập vật lý có thể truy vết rõ ràng.
  • Khách đến thăm, người tiếp đón, địa điểm, trạng thái làm thủ tục vào và bằng chứng hoàn tất giúp kết nối công việc quầy lễ tân với kiểm soát truy cập.
Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

  • Bắt đầu với yêu cầu truy cập nếu quy trình phê duyệt đang thiếu nhất quán giữa các hệ thống hoặc địa điểm.
  • Bắt đầu với truy cập đặc quyền hoặc VPN nếu các quyền truy cập rủi ro cao cần lịch sử rà soát đầy đủ hơn.
  • Bắt đầu với kiểm soát khách đến thăm hoặc chìa khóa nếu việc bàn giao truy cập vật lý là điểm mù lớn nhất.
Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

11 mẫu

Mẫu quy trình truy cập và bảo mật

Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.

Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN / Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền / Yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệu13 mẫu

Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị

Khám phá mẫu kiểm soát tài sản và thiết bị cho hoàn trả, thanh lý, gắn thẻ, bàn giao, yêu cầu laptop, đặt thiết bị, checkout, bảo trì và theo dõi công cụ.

Biểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản9 mẫu

Mẫu chất lượng & an toàn

Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho sổ theo dõi mối nguy, bản ghi SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô, hướng dẫn công việc và kiểm soát thay đổi.

Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDS / Mẫu theo dõi CAPA
Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

9 mẫu

Bộ quy trình vận hành hiện trường xây dựng

Phối hợp các quy trình báo cáo hằng ngày tại công trường, lập lịch đội thi công, RFI, hồ sơ trình duyệt, lệnh thay đổi, danh sách tồn đọng, dụng cụ và tồn kho tại công trường.

01 Lập kế hoạch công việc hiện trường và đội thi công02 Ghi nhận bản ghi hằng ngày tại công trường03 Xử lý RFI, hồ sơ trình duyệt và thay đổi04 Hoàn tất công việc và kiểm soát nguồn lực tại công trườngMẫu vận hành xây dựng / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu chất lượng & an toànPhần mềm lập lịch đội thi công / Biểu mẫu báo cáo công việc hằng ngày công trường / Mẫu biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin trong xây dựng11 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, hoàn trả, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng nhập kho03 Kiểm soát hàng hoàn trả và ngoại lệ04 Bổ sung hàng và kiểm tra khu vực lưu khoMẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu chất lượng & an toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu xuất vật tư / Nhật ký nhập hàng10 mẫu

Bộ quy trình điều phối dịch vụ hiện trường và bảo trì

Kết nối yêu cầu công việc, điều phối, lên lịch kỹ thuật viên, theo dõi bảo trì, dịch vụ tòa nhà và các quy trình đặt lịch cho từng dịch vụ chuyên ngành.

01 Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ02 Điều phối và phân công công việc03 Lên lịch cuộc hẹn theo dịch vụ chuyên ngành04 Theo dõi tiếp công việc bảo trìMẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựng / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu chất lượng & an toànPhiếu yêu cầu công việc / Phần mềm điều phối lệnh công việc / Điều phối dịch vụ11 mẫu

Bộ quy trình kiểm soát cấp phát tài sản & thiết bị

Kết nối quy trình bàn giao, hoàn trả, chuyển giao, thanh lý, gắn thẻ, đặt thiết bị, cấp phát, theo dõi công cụ và theo dõi tiếp việc hiệu chuẩn.

01 Yêu cầu và phân công tài sản02 Gắn thẻ và đăng ký thiết bị03 Đặt chỗ và cấp phát tài sản dùng chung04 Hoàn trả, hiệu chuẩn hoặc thanh lýMẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựngBiểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản10 mẫu

Bộ quy trình hành động khắc phục về chất lượng và an toàn

Kết nối đánh giá mối nguy, quan sát an toàn, bản ghi SDS, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và theo dõi tiếp bản ghi lô.

01 Xác định rủi ro và quan sát02 Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép03 Định tuyến hành động khắc phục04 Cập nhật công việc được kiểm soátMẫu chất lượng & an toàn / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu vận hành xây dựngBiểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu quan sát an toàn / Sổ đăng ký mối nguy
Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Bộ này chỉ dành cho truy cập IT phải không?

Không. Truy cập IT chỉ là một phần của bộ này, ngoài ra quy trình còn bao gồm ngoại lệ chính sách, quyền ra vào của khách đến thăm, kiểm soát chìa khóa và bàn giao truy cập vật lý.

Bộ này có hỗ trợ bằng chứng tuân thủ không?

Có. Các mẫu giúp gắn liền bối cảnh người yêu cầu, quyết định phê duyệt, ngoại lệ, xác nhận và bằng chứng hoàn tất với bản ghi truy cập.

Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?

Hãy bắt đầu với khu vực truy cập có rủi ro cao nhất, như truy cập đặc quyền hoặc truy cập VPN, rồi mở rộng cùng logic kiểm soát đó sang yêu cầu tài khoản, chìa khóa và quy trình khách đến thăm.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu