01
Xác định rủi ro và quan sát
Ghi nhận mối nguy, quan sát, bối cảnh công việc, mức độ nghiêm trọng, biện pháp kiểm soát, ảnh và hành động tức thời trước khi giao theo dõi tiếp.
Bộ quy trình
Bộ quy trình hành động khắc phục về chất lượng và an toàn
Kết nối đánh giá mối nguy, quan sát an toàn, bản ghi SDS, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và theo dõi tiếp bản ghi lô.
Bộ này dành cho các đội ngũ an toàn, chất lượng và vận hành cần giữ kết nối giữa rủi ro, quan sát, công việc được kiểm soát, hành động khắc phục và bằng chứng sau khi phát hiện sự cố.
Các đội ngũ EHS quản lý mối nguy, quan sát, giấy phép và bản ghi an toàn.Các đội ngũ chất lượng theo dõi CAPA, kiểm soát thay đổi và tài liệu được kiểm soát.Các đội ngũ vận hành cần theo dõi tiếp hành động khắc phục gắn với việc thực thi công việc.
01Xác định rủi ro và quan sát02Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép03Định tuyến hành động khắc phục04Cập nhật công việc được kiểm soát
Các giai đoạn quy trình
Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình
02
Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép
Giữ cho sổ đăng ký mối nguy, bản ghi SDS, giấy phép công việc nóng, giấy phép không gian hạn chế và các yêu cầu kiểm soát luôn dễ tra cứu.
Sổ đăng ký mối nguyDuy trì sổ đăng ký mối nguy theo thời gian thực với chi tiết mối nguy, mức độ rủi ro, biện pháp kiểm soát, người phụ trách, ngày rà soát và trạng thái hoàn tất trong một quy trình.Sổ đăng ký SDSSắp xếp phiếu dữ liệu an toàn, bản ghi hóa chất, ngày sửa đổi, người phụ trách, vị trí lưu trữ và theo dõi tiếp việc rà soát trong một sổ đăng ký SDS.Biểu mẫu cấp phép làm việc nóngThu thập thông tin giấy phép làm việc nóng, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.Biểu mẫu giấy phép làm việc trong không gian hạn chếThu thập thông tin giấy phép làm việc trong không gian hạn chế, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.
03
Định tuyến hành động khắc phục
Chuyển các phát hiện sang CAPA, phân công người phụ trách, ghi nhận nguyên nhân gốc rễ, theo dõi hạn xử lý và giám sát bằng chứng hoàn tất.
04
Cập nhật công việc được kiểm soát
Kết nối kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và bản ghi lô để các cập nhật quy trình và bằng chứng luôn gắn với dấu vết kiểm soát chất lượng.
Phần mềm kiểm soát thay đổiTheo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.Phần mềm hướng dẫn công việcQuản lý hướng dẫn công việc với kiểm soát phiên bản, người phụ trách, trạng thái đào tạo, ngày rà soát và lịch sử thay đổi trong một không gian làm việc dùng chung.Phần mềm quản lý bản ghi lô sản xuấtMẫu phần mềm quản lý bản ghi lô sản xuất để theo dõi các lô sản xuất, rà soát QA, người phụ trách, hạn hoàn thành, sai lệch và các bước tiếp theo trong một không gian làm việc dùng chung.
Chi tiết được kết nối
Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp
- Mối nguy, địa điểm, công việc, mức độ nghiêm trọng và biện pháp kiểm soát tức thời được chuyển từ quan sát sang theo dõi tiếp.
- Trạng thái SDS, loại giấy phép, biện pháp kiểm soát bắt buộc và ghi chú của người phê duyệt giúp bản ghi an toàn luôn có thể truy vết.
- Nguyên nhân gốc rễ, người phụ trách hành động khắc phục, hạn xử lý và bằng chứng xác minh được chuyển sang bước hoàn tất CAPA.
- Lý do thay đổi, cập nhật hướng dẫn, tác động đến lô và lịch sử phê duyệt giúp gắn biện pháp khắc phục với công việc được kiểm soát.
Điểm bắt đầu phù hợp nhất
Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn
- Bắt đầu với đánh giá mối nguy hoặc quan sát nếu việc ghi nhận rủi ro hiện chưa nhất quán.
- Bắt đầu với CAPA nếu đã có phát hiện nhưng việc theo dõi tiếp hành động khắc phục đang bị đình trệ.
- Bắt đầu với kiểm soát thay đổi hoặc hướng dẫn công việc nếu biện pháp khắc phục chưa được phản ánh trong các quy trình được kiểm soát.
Mẫu đi kèm
Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này
Quy trình kinh doanh liên quan
Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này
9 mẫu
Mẫu chất lượng & an toàn
Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho sổ theo dõi mối nguy, bản ghi SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô, hướng dẫn công việc và kiểm soát thay đổi.
Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDS / Mẫu theo dõi CAPA16 mẫuMẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì
Khám phá các mẫu cho điều phối, lập lịch, bảo trì và an toàn hiện trường dành cho đội ngũ xử lý công việc dịch vụ, tuyến đường, giấy phép và theo dõi tiếp.
Phần mềm điều phối lệnh công việc / Phiếu yêu cầu công việc / Điều phối dịch vụ14 mẫuMẫu Kho hàng & Tồn kho
Khám phá các mẫu kho hàng và tồn kho cho di chuyển tồn kho, bổ sung hàng, kiểm tra tiếp nhận, kiểm kê và kiểm soát hàng sắp hết.
Danh sách kiểm tra kiểm định kho / Biểu mẫu kiểm tra kho / Trình theo dõi bổ sung hàng trong kho9 mẫuMẫu vận hành xây dựng
So sánh các mẫu xây dựng cho lệnh thay đổi, báo cáo hằng ngày, RFI, hồ sơ trình duyệt, danh sách tồn đọng, lập lịch hiện trường và quy trình tồn kho tại công trường.
Phần mềm lập lịch đội thi công / Biểu mẫu phiếu thay đổi / Phần mềm kiểm soát thay đổiThêm gói quy trình
So sánh các gói quy trình tương tự
9 mẫu
Bộ quy trình vận hành hiện trường xây dựng
Phối hợp các quy trình báo cáo hằng ngày tại công trường, lập lịch đội thi công, RFI, hồ sơ trình duyệt, lệnh thay đổi, danh sách tồn đọng, dụng cụ và tồn kho tại công trường.
01 Lập kế hoạch công việc hiện trường và đội thi công02 Ghi nhận bản ghi hằng ngày tại công trường03 Xử lý RFI, hồ sơ trình duyệt và thay đổi04 Hoàn tất công việc và kiểm soát nguồn lực tại công trườngMẫu vận hành xây dựng / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu chất lượng & an toànPhần mềm lập lịch đội thi công / Biểu mẫu báo cáo công việc hằng ngày công trường / Mẫu biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin trong xây dựng11 mẫuBộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho
Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, hoàn trả, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.
01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng nhập kho03 Kiểm soát hàng hoàn trả và ngoại lệ04 Bổ sung hàng và kiểm tra khu vực lưu khoMẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu chất lượng & an toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu xuất vật tư / Nhật ký nhập hàng10 mẫuBộ quy trình điều phối dịch vụ hiện trường và bảo trì
Kết nối yêu cầu công việc, điều phối, lên lịch kỹ thuật viên, theo dõi bảo trì, dịch vụ tòa nhà và các quy trình đặt lịch cho từng dịch vụ chuyên ngành.
01 Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ02 Điều phối và phân công công việc03 Lên lịch cuộc hẹn theo dịch vụ chuyên ngành04 Theo dõi tiếp công việc bảo trìMẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựng / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu chất lượng & an toànPhiếu yêu cầu công việc / Phần mềm điều phối lệnh công việc / Điều phối dịch vụ11 mẫuBộ quy trình kiểm soát cấp phát tài sản & thiết bị
Kết nối quy trình bàn giao, hoàn trả, chuyển giao, thanh lý, gắn thẻ, đặt thiết bị, cấp phát, theo dõi công cụ và theo dõi tiếp việc hiệu chuẩn.
01 Yêu cầu và phân công tài sản02 Gắn thẻ và đăng ký thiết bị03 Đặt chỗ và cấp phát tài sản dùng chung04 Hoàn trả, hiệu chuẩn hoặc thanh lýMẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựngBiểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản11 mẫuBộ quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập và bảo mật
Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách đến thăm và bàn giao chìa khóa.
01 Thu thập nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của khách đến thămMẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu chất lượng & an toànBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNCâu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này
Vì sao nên kết hợp chất lượng và an toàn trong cùng một bộ quy trình?
Hai lĩnh vực này thường có cùng một mô hình vận hành: ghi nhận rủi ro hoặc phát hiện, phân công theo dõi tiếp, xác minh bằng chứng và cập nhật công việc được kiểm soát để sự cố không lặp lại.
Bộ này có thay thế một nền tảng EHS hoặc QMS chính thức không?
Không. Bộ này giúp các đội ngũ cấu trúc bản ghi quy trình xoay quanh mối nguy, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi và bằng chứng khi họ cần một lớp vận hành linh hoạt.
Đội ngũ nên bắt đầu từ giai đoạn nào?
Hãy bắt đầu từ điểm mà việc theo dõi tiếp đang bị gián đoạn hiện nay. Các đội ngũ an toàn thường bắt đầu với quan sát hoặc mối nguy, trong khi các đội ngũ chất lượng thường bắt đầu với CAPA hoặc kiểm soát thay đổi.
Bước tiếp theo
Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình
Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.