- Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộQuản lý danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ với quy trình tiếp nhận có cấu trúc, theo dõi trạng thái, theo dõi tiếp của người phụ trách, bảng tổng quan và chế độ xem Jodoo có thể chỉnh sửa.
- Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượngMẫu danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng để ghi lại các bước kiểm tra, bằng chứng, mục không đạt và công việc theo dõi tiếp trong một quy trình danh sách kiểm tra có cấu trúc.
- Danh sách kiểm tra đánh giá quy trìnhMẫu danh sách kiểm tra đánh giá quy trình để rà soát các bước quy trình, ghi nhận phát hiện, phân công người phụ trách, theo dõi bằng chứng và quản lý hành động khắc phục.
Tình huống sử dụng
Phần mềm quản lý kiểm toán cho phát hiện, bằng chứng và hành động khắc phục
Lập kế hoạch quy trình kiểm toán cho checklist, bằng chứng, phát hiện, người phụ trách, hành động khắc phục và đóng hồ sơ bằng mẫu Jodoo AI.
- Ghi nhận phạm vi kiểm toán, tiêu chí checklist, bằng chứng, mức độ nghiêm trọng của phát hiện, người phụ trách, hạn hoàn thành và trạng thái đóng hồ sơ.
- Kết nối phát hiện với hành động khắc phục, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, bản ghi xác minh và rà soát vấn đề lặp lại.
- Bắt đầu với các mô hình phần mềm kiểm toán nội bộ và mẫu checklist giúp phát hiện, người phụ trách và hành động khắc phục hiển thị rõ ràng.
Đội ngũ quản lý kiểm toán nội bộ, chất lượng, an toàn, nhà cung cấp, GMP hoặc bảo mật.Người phụ trách chất lượng và tuân thủ đang thay thế các bảng tính kiểm toán rời rạc.Đội ngũ vận hành cần biến phát hiện kiểm toán thành công việc theo dõi tiếp có thể nhìn thấy.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Phần mềm quản lý kiểm toán hữu ích khi các phát hiện kiểm toán trở thành công việc có người phụ trách thay vì chỉ là ghi chú tĩnh. Jodoo kết nối checklist kiểm toán nội bộ, bằng chứng kiểm toán, phát hiện, yêu cầu hành động khắc phục, phân tích nguyên nhân gốc rễ, CAPA và theo dõi đóng hồ sơ dưới dạng các quy trình hỗ trợ.
Ghi nhận phạm vi kiểm toán, tiêu chí checklist, bằng chứng, mức độ nghiêm trọng của phát hiện, người phụ trách, hạn hoàn thành và trạng thái đóng hồ sơ.
Kết nối phát hiện với hành động khắc phục, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, bản ghi xác minh và rà soát vấn đề lặp lại.
Bắt đầu với các mô hình phần mềm kiểm toán nội bộ và mẫu checklist giúp phát hiện, người phụ trách và hành động khắc phục hiển thị rõ ràng.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
15 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
13 mẫu
Kiểm toán nội bộ & Kiểm soát bằng chứng
Theo dõi danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ, phát hiện, yêu cầu cung cấp bằng chứng, kiểm tra kiểm soát, hành động khắc phục, người phụ trách, hạn xử lý và đóng hồ sơ.
Trình theo dõi phát hiện kiểm toán / Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứng64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng17 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra
Xây dựng quy trình QMS cho kiểm toán, CAPA, kiểm tra, không phù hợp và bảng tổng quan chất lượng bằng các mẫu Jodoo AI được kết nối.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng11 mẫuPhần mềm đánh giá quy trình phân lớp (LPA)
Lên lịch đánh giá quy trình phân lớp, thu thập bằng chứng theo danh sách kiểm tra, giao phát hiện và kết nối vấn đề đánh giá sản xuất với CAPA.
Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ16 mẫuPhần mềm quản lý điểm không phù hợp
Theo dõi báo cáo điểm không phù hợp, quyết định xử lý lỗi, nguyên nhân gốc, CAPA, người phụ trách, bằng chứng và xác minh trong các quy trình Jodoo được kết nối.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp52 mẫuMẫu Chất lượng & An toàn
Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho bản ghi EHS, sổ đăng ký mối nguy, quản lý SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô và công việc có kiểm soát.
Danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng / Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDS13 mẫuPhần mềm CAPA cho quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
Theo dõi phát hiện CAPA, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, xác minh và đánh giá hiệu quả trong Jodoo AI.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu theo dõi CAPA11 mẫuHệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp
Xây dựng quy trình chất lượng nhà cung cấp cho bằng chứng nhà cung cấp, hỗ trợ đánh giá, đánh giá định kỳ, hành động khắc phục, rủi ro và rà soát hiệu suất.
Biểu mẫu đánh giá điều kiện nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp / Danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng17 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN28 mẫuMẫu quản lý vendor
Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp29 mẫuPhần mềm quy trình sản xuất
Kết nối các quy trình sản xuất, kho, chất lượng, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tưSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm cho quy trình này
13 mẫu
Phần mềm quản lý kiểm toán tốt nhất cho theo dõi sau kiểm toán
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý kiểm toán cho danh sách kiểm tra, phát hiện, bằng chứng, hành động khắc phục, người phụ trách và bảng tổng quan hoàn tất.
Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình14 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý chất lượng cho đánh giá, CAPA, sự không phù hợp, kiểm tra, sai lệch, kiểm soát thay đổi và bảng tổng quan chất lượng.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm quản lý kiểm toán nên theo dõi những gì?
Phần mềm quản lý kiểm toán nên theo dõi phạm vi kiểm toán, tiêu chí checklist, bằng chứng, phát hiện, mức độ nghiêm trọng, người phụ trách, hạn hoàn thành, trạng thái hành động khắc phục, xác minh và lịch sử đóng hồ sơ.
Checklist kiểm toán kết nối với phát hiện và hành động khắc phục như thế nào?
Checklist ghi nhận bằng chứng và kết quả. Các mục không đạt hoặc có rủi ro cao nên tạo phát hiện với người phụ trách, hạn hoàn thành, hành động khắc phục, nguyên nhân gốc rễ khi cần và xác minh trước khi đóng hồ sơ.
Có thể quản lý bằng chứng kiểm toán và người phụ trách mà không dùng bảng tính không?
Có. Các mẫu Jodoo có thể giữ bằng chứng kiểm toán, phân công người phụ trách, trạng thái hành động, tệp và bảng tổng quan trong bản ghi quy trình để đội ngũ không cần bảng tính riêng cho việc theo dõi tiếp.
Bộ quy trình
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
12 mẫu
Bộ quy trình Chất lượng, CAPA & Quản lý không phù hợp
Kết nối tiếp nhận sự cố chất lượng, báo cáo sai lệch, bản ghi NCR, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, người phụ trách, bằng chứng và xác minh hoàn tất.
01 Ghi nhận sự cố chất lượng02 Quyết định hướng xử lý và leo thang03 Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phân công hành động04 Xác minh CAPA và cập nhật biện pháp kiểm soátTrình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp45 mẫuBộ quy trình hành động khắc phục cho chất lượng & an toàn
Kết nối bản ghi EHS, đánh giá mối nguy, sự cố, bản ghi SDS, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và theo dõi tiếp theo lô.
01 Xác định rủi ro và quan sát02 Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép03 Kiểm tra bản ghi chất lượng và quy trình04 Định tuyến hành động khắc phụcBiểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu quan sát an toàn / Biểu mẫu phân tích mối nguy công việcHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình trước khi chọn mẫu
Cẩm nang
Hướng dẫn quy trình theo dõi tiếp quan sát an toàn
Lập kế hoạch trường dữ liệu quan sát an toàn, bằng chứng, hành động tức thời, phân công người phụ trách và quy trình hoàn tất trước khi mở một mẫu an toàn.
Cẩm nangHướng dẫn hoàn tất CAPA và kiểm soát thay đổi
Lập kế hoạch cho CAPA, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, xác minh, đánh giá hiệu lực và các trường dữ liệu kiểm soát thay đổi trước khi mở một mẫu chất lượng.
Cẩm nangCẩm nang quy trình CAPA
Lập kế hoạch quy trình CAPA cho phát hiện, kiểm soát tạm thời, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, xác minh và đánh giá hiệu lực.
Cẩm nangCẩm nang quy trình Chất lượng, CAPA và Không phù hợp
Lập kế hoạch một quy trình chất lượng cho vấn đề, sai lệch, không phù hợp, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, hành động khắc phục, bằng chứng và xác minh.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình kiểm soát tài liệu và SOP
Lập kế hoạch quy trình kiểm soát tài liệu cho SOP, hướng dẫn công việc, lần sửa đổi, phê duyệt, xác nhận, liên kết đào tạo và ngày rà soát.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình ma trận đào tạo và năng lực
Lập kế hoạch quy trình đào tạo và năng lực cho yêu cầu theo vai trò, chứng nhận của nhân viên, theo dõi hết hạn, người phụ trách gia hạn, minh chứng và bảng tổng quan mức độ sẵn sàng.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.