Daftar

Platform

PlatformPembuat aplikasiPembuat formulirAlur kerjaDasborIntegrasi

Solusi

Pesanan & inventarisPerintah produksiManajemen leanPemeliharaan peralatanWork order purnajualCRMManajemen proyekManajemen tugasKonstruksi

Template AI

Template AI

Sumber daya

Dokumentasi bantuanPanduan mulai cepatMitraKomunitasTemplatBlogTentang kamiKeamanan

Harga

Harga
Daftar
Template AI
Panduan
Panduan Manajemen Pemasok
Panduan Checklist Audit Pemasok dan Tindakan Korektif
Panduan

Panduan Checklist Audit Pemasok dan Tindakan Korektif

Rencanakan area audit pemasok, field bukti, tingkat keparahan temuan, owner tindakan korektif, tenggat, respons pemasok, dan record closeout.

Audit pemasok hanya bernilai jika temuan berubah menjadi pekerjaan tindak lanjut yang terlihat. Panduan ini membantu tim menentukan area audit, field bukti, tingkat keparahan, respons pemasok, owner tindakan korektif, tenggat, dan record closeout agar isu pemasok tidak hilang setelah review.

Review checklist auditBuka template audit pemasok
Checklist Audit PemasokMulai dari: Checklist Audit Pemasok
01

Tentukan ruang lingkup audit sebelum membuat daftar pemeriksaan

Checklist audit pemasok harus dimulai dari ruang lingkup. Audit dapat berfokus pada bukti onboarding, kontrol kualitas, kepatuhan proses, performa pengiriman, dokumentasi, risiko, atau isu spesifik yang diajukan bisnis.

  • Pemasok, kategori, lokasi, reviewer, tanggal, dan alasan audit.
  • Jenis audit, seperti review onboarding, review berkala, tindak lanjut isu, atau review risiko.
  • Dokumen wajib, standar, kebijakan, atau ketentuan kontrak yang digunakan sebagai referensi.
  • Tingkat risiko, dampak persetujuan, dan apakah pemasok dapat tetap berjalan saat temuan masih terbuka.
02

Bukti membuat temuan dapat ditindaklanjuti

Temuan harus cukup spesifik agar pemasok atau owner yang ditugaskan dapat mengambil tindakan. Setiap area audit membutuhkan bukti, tingkat keparahan, owner, dan ekspektasi koreksi yang jelas.

  • File, foto, catatan inspeksi, versi dokumen, dan komentar reviewer.
  • Kategori temuan, tingkat keparahan, catatan akar masalah, dan proses yang terdampak.
  • Respons pemasok, rencana containment, dan tanggal penyelesaian yang diusulkan.
  • Owner tindakan korektif, tenggat, status respons, dan jalur eskalasi.
  • Bukti verifikasi dan catatan closeout setelah isu diselesaikan.
03

Pisahkan temuan dari pekerjaan tindakan korektif

Record audit mengidentifikasi apa yang ditemukan. Record tindakan korektif melacak siapa yang memperbaiki, kapan, dengan bukti apa, dan apakah perbaikan telah diverifikasi.

  • Gunakan field audit untuk ruang lingkup, respons checklist, temuan, dan tingkat keparahan.
  • Gunakan field tindakan korektif untuk respons pemasok, owner, tenggat, bukti, dan penutupan.
  • Eskalasi temuan yang lewat tenggat atau berisiko tinggi, bukan menyembunyikannya di catatan audit.
  • Simpan temuan yang sudah diselesaikan tetap tertaut ke record pemasok untuk evaluasi berikutnya.
04

Bagaimana audit terhubung dengan vendor management

Audit adalah bagian dari siklus pemasok yang lebih luas. Audit dapat dimulai dari onboarding, evaluasi berkala, isu layanan, atau kekhawatiran compliance, dan sering kali masuk ke scorecard pemasok atau keputusan sourcing berikutnya.

  • Gunakan evaluasi pemasok saat riwayat audit harus memengaruhi skor berikutnya.
  • Gunakan manajemen kualitas pemasok saat temuan audit memengaruhi status persetujuan atau riwayat kualitas.
  • Gunakan manajemen risiko pemasok saat temuan audit mengubah rating risiko atau pekerjaan mitigasi.
  • Gunakan onboarding vendor saat dokumen yang hilang atau isu setup memicu audit.
  • Gunakan tindakan korektif saat temuan membutuhkan owner, respons pemasok, dan tenggat.
Checklist audit

Area audit pemasok dan field tindak lanjut

Gunakan field ini untuk menjaga pemeriksaan audit, bukti, temuan, dan tindak lanjut tindakan korektif tetap terhubung.

Area auditApa yang diperiksaBuktiTindakan tindak lanjut
Record pemasokNama legal, kontak, detail pajak, sertifikat, dan kelengkapan paket onboarding.File vendor, record onboarding, status dokumen, tanggal kedaluwarsa.Minta dokumen yang belum lengkap atau perbarui field setup vendor.
Kontrol kualitasProses inspeksi, riwayat defect, prosedur kualitas, dan respons isu.Laporan QA, catatan inspeksi, log defect, record sampel.Buat tindakan korektif untuk isu berulang atau berdampak tinggi.
Compliance dan risikoKesesuaian kebijakan, sertifikasi, asuransi, penanganan data, dan persyaratan regulasi.Sertifikat, file asuransi, pengakuan kebijakan, catatan compliance.Eskalasi item risiko sebelum perpanjangan, pembelian, atau aktivasi.
Pengiriman dan layananKetepatan waktu pengiriman, responsivitas, kapasitas, tingkat layanan, dan proses pemulihan.Riwayat pengiriman, log layanan, feedback stakeholder, catatan kapasitas.Tambahkan tindak lanjut performa atau catatan evaluasi pemasok.
Closeout tindakan korektifRespons owner, tenggat, bukti penyelesaian, verifikasi, dan status penutupan.Rencana tindakan, file, catatan reviewer, bukti verifikasi.Tutup, buka kembali, atau eskalasi berdasarkan hasil yang terverifikasi.
Templat

Hubungkan temuan audit ke tindakan korektif

Gunakan checklist untuk menyusun audit, lalu tautkan temuan ke permintaan tindakan korektif, kualitas pemasok, performa pemasok, risiko, record onboarding, dan workflow vendor management.

Template terbaik untuk memulaiTitik awal terbaik: Checklist Audit Pemasok

Mulai di sini saat tim Anda membutuhkan satu record audit untuk area inspeksi, bukti, temuan, tingkat risiko, tindakan korektif, dan status closeout.

Checklist Audit PemasokChecklist Audit PemasokJalankan audit pemasok dengan checkpoint, bukti, temuan, owner, tenggat, dan status audit ulang hingga tindakan korektif ditutup.Permintaan Tindakan Korektif PemasokPermintaan Tindakan Korektif PemasokCatat permintaan tindakan korektif pemasok dengan detail masalah, bukti, respons owner, tenggat waktu, status, dan tindak lanjut risiko pengadaan.Formulir Audit VendorFormulir Audit VendorCatat temuan audit vendor, bukti pendukung, dan konteks tindakan korektif dalam satu catatan audit yang siap ditinjau.Formulir Evaluasi PemasokFormulir Evaluasi PemasokEvaluasi pemasok dengan skor kriteria, bukti kualitas, catatan risiko, komentar reviewer, status rekomendasi, dan tindak lanjut onboarding.Formulir Onboarding VendorFormulir Onboarding VendorKumpulkan detail setup vendor, dokumen yang diperlukan, kesiapan pajak dan pembayaran, catatan risiko, review owner, file yang belum lengkap, dan status aktivasi.Kartu Skor Kinerja PemasokKartu Skor Kinerja PemasokLacak penilaian KPI pemasok, periode review, tingkat risiko, rekomendasi, dan tindak lanjut dalam aplikasi kartu skor live.Register Risiko PemasokRegister Risiko PemasokGunakan register risiko pemasok untuk melacak risiko pemasok, skor, bukti, owner mitigasi, status review, dan tindakan tindak lanjut.Checklist Penilaian Risiko VendorChecklist Penilaian Risiko VendorGunakan checklist penilaian risiko vendor untuk menilai risiko vendor, mengumpulkan bukti, menandai item yang gagal, menetapkan tindakan korektif, dan melakukan tindak lanjut.Daftar Pemasok yang DisetujuiDaftar Pemasok yang DisetujuiGunakan template daftar pemasok yang disetujui untuk melacak status pemasok, bukti kualifikasi, owner, tanggal review, dan tindak lanjut.
Pertanyaan Umum

Pertanyaan tentang audit pemasok dan tindakan korektif

Apakah checklist audit pemasok berbeda dari permintaan tindakan korektif?

Ya. Checklist audit mencatat apa yang diperiksa dan apa yang ditemukan. Permintaan tindakan korektif melacak owner, tenggat, respons, bukti, dan penutupan untuk temuan tertentu.

Apa saja yang perlu ada dalam checklist audit pemasok?

Area umum mencakup record pemasok, dokumen wajib, kontrol kualitas, bukti compliance, performa pengiriman, isu layanan, tingkat keparahan temuan, dan tindak lanjut tindakan korektif.

Kapan temuan audit pemasok harus memengaruhi skor evaluasi?

Temuan harus memengaruhi evaluasi saat menunjukkan isu kualitas, pengiriman, compliance, atau risiko yang berulang. Pastikan bukti audit tetap tertaut agar reviewer dapat menjelaskan perubahan skor.

Siapa yang menjadi owner tindakan korektif pemasok?

Ownership bergantung pada temuannya. Procurement, compliance, kualitas, operasional, atau kontak pemasok dapat menjadi owner respons, tetapi workflow harus selalu menampilkan satu owner yang akuntabel dan tenggat.

Langkah berikutnya

Buka checklist audit pemasok

Pratinjau template Jodoo, lalu sesuaikan area audit, field bukti, tingkat keparahan, owner tindakan korektif, tenggat, dan aturan closeout dengan proses review pemasok Anda.

Pratinjau template ini