Nhân viên gửi yêu cầu truy cập VPN với thông tin về thiết bị, phạm vi truy cập và lý do nghiệp vụ.
Mẫu Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN
Thu thập thông tin yêu cầu truy cập VPN, định tuyến phê duyệt của quản lý và bộ phận bảo mật IT, đồng thời giúp bạn theo dõi tập trung trạng thái truy cập, thời hạn hết hiệu lực và các cập nhật cho người yêu cầu trong một quy trình có cấu trúc.
Được xây dựng cho đội ngũ IT cần có lý do nghiệp vụ, thông tin thiết bị, lịch sử phê duyệt và theo dõi thu hồi quyền trước khi cấp truy cập VPN.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập VPN, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Đội ngũ IT và bảo mật cần một luồng tiếp nhận rõ ràng cho các yêu cầu truy cập VPN để nhân viên cung cấp lý do nghiệp vụ, thông tin thiết bị, thời gian truy cập và phê duyệt của quản lý trước khi quyền truy cập được cấp hoặc thu hồi.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Quản lý và người rà soát IT phê duyệt hoặc từ chối quyền truy cập trước khi thông tin xác thực hoặc nhóm VPN được cập nhật.
Đội ngũ bảo mật theo dõi các quyền truy cập VPN đang chờ xử lý, đang hoạt động, sắp hết hạn và đã thu hồi từ một hàng đợi duy nhất.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận yêu cầu VPN.
Ghi nhận danh tính người yêu cầu, phòng ban, thiết bị, lý do nghiệp vụ, phạm vi truy cập và ngày bắt đầu, kết thúc được yêu cầu.
Định tuyến phê duyệt của quản lý và IT.
Định tuyến từng yêu cầu qua bước phê duyệt của quản lý, rà soát bảo mật IT, ghi nhận quyết định và thông báo cho người yêu cầu.
Theo dõi trạng thái truy cập và thời hạn hết hiệu lực.
Theo dõi các trạng thái truy cập đang chờ xử lý, đã phê duyệt, bị từ chối, đang hoạt động và đã hết hạn, kèm nhắc nhở gia hạn hoặc thu hồi.
Nhật ký kiểm toán truy cập VPN.
Lưu trữ bản ghi có thể tìm kiếm về lý do yêu cầu, người phê duyệt, quyết định, khoảng thời gian truy cập và các hành động theo dõi tiếp để phục vụ rà soát kiểm toán.
Thành phần bao gồm
- Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN
- Nhật ký theo dõi tiếp của người yêu cầu
- Hàng đợi yêu cầu VPN
- Hàng đợi yêu cầu đang mở
- Hàng đợi trạng thái người yêu cầu
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
- Nhắc nhở gửi yêu cầu
- Nhắc nhở trạng thái
- Người yêu cầu
- Người phê duyệt
- Người phụ trách vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Giảm trao đổi qua lại qua email bằng cách tập trung yêu cầu, cập nhật và quyết định tại một nơi.
- Cung cấp cho nhân viên cách rõ ràng để gửi thông tin truy cập VPN, lý do nghiệp vụ và thời lượng truy cập được yêu cầu.
- Giúp phê duyệt của quản lý, rà soát IT, thời hạn hết hiệu lực của quyền truy cập và việc theo dõi thu hồi luôn hiển thị tại một nơi.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Hàng đợi yêu cầu VPN.
Rà soát yêu cầu VPN theo người yêu cầu, phòng ban, lý do nghiệp vụ, trạng thái phê duyệt, khoảng thời gian truy cập và hành động bảo mật tiếp theo.
Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN.
Thu thập danh tính người yêu cầu, thông tin thiết bị, lý do truy cập, thời lượng yêu cầu, người phê duyệt là quản lý và ghi chú hỗ trợ trước khi IT rà soát.
Bảng tổng quan trạng thái truy cập.
Theo dõi các phê duyệt đang chờ xử lý, quyền truy cập đã được cấp, khoảng thời gian truy cập sắp hết hạn, yêu cầu bị từ chối và người phụ trách theo dõi tiếp từ một bảng tổng quan.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Một nhân viên gửi yêu cầu truy cập VPN với thông tin về thiết bị, phạm vi truy cập, lý do nghiệp vụ và khoảng thời gian truy cập được yêu cầu.
Quản lý và người rà soát bảo mật IT phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu làm rõ trước khi quyền truy cập được cấp.
Các hàng đợi và lời nhắc theo dõi các phê duyệt đang chờ xử lý, quyền truy cập sắp hết hạn và việc theo dõi tiếp để thu hồi.
Các yêu cầu đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ kiểm toán truy cập, rà soát gia hạn và bằng chứng bảo mật.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm biểu mẫu yêu cầu VPN, các bước rà soát của quản lý và IT, theo dõi trạng thái truy cập, theo dõi thời hạn hết hiệu lực, thông báo cho người yêu cầu và các chế độ xem cho những yêu cầu đang chờ xử lý và đã được phê duyệt.
Yêu cầu truy cập VPN nên thu thập những trường dữ liệu nào?
Các trường dữ liệu phổ biến gồm người yêu cầu, phòng ban, thiết bị hoặc mã tài sản, lý do nghiệp vụ, hệ thống cần truy cập, ngày bắt đầu yêu cầu, ngày kết thúc yêu cầu, quản lý phê duyệt và mọi ghi chú bảo mật.
Mẫu này có hỗ trợ phê duyệt trước khi cấp quyền truy cập không?
Có. Bạn có thể định tuyến yêu cầu đến quản lý, người phụ trách IT hoặc người rà soát bảo mật trước khi đánh dấu quyền truy cập là đã phê duyệt, bị từ chối, đang hoạt động, đã hết hạn hoặc đã thu hồi.
Mẫu này xử lý quyền truy cập VPN tạm thời như thế nào?
Sử dụng ngày bắt đầu và ngày kết thúc được yêu cầu để theo dõi khoảng thời gian truy cập tạm thời, kích hoạt nhắc nhở gia hạn và tạo tác vụ theo dõi khi quyền truy cập cần được gỡ bỏ.
Mẫu này phù hợp nhất cho ai?
Mẫu này hữu ích cho vận hành IT, bảo mật, onboarding nhân sự và các quản lý bộ phận cần một cách có kiểm soát để yêu cầu, phê duyệt, cấp và rà soát quyền truy cập VPN.
AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh các trường dữ liệu yêu cầu, bước phê duyệt, quy tắc nhắc nhở, chế độ xem bảng tổng quan và nhãn trạng thái thân thiện với kiểm toán cho quy trình truy cập VPN của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
11 mẫu
Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng
Lập kế hoạch rà soát quyền truy cập người dùng với danh mục quyền truy cập, xác nhận của người phụ trách, ghi chú ngoại lệ, tác vụ thu hồi, bằng chứng và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng12 mẫuKiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT
Quản lý yêu cầu cấp quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, truy cập VPN và quyền truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách và bàn giao thay đổi.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục17 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
11 mẫu
Bộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập
Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục12 mẫuBộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT
Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.
01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm15 mẫuBộ mẫu quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập & bảo mật
Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách ra vào và bàn giao chìa khóa.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của kháchBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN11 mẫuBộ quy trình quản lý thay đổi IT
Lập kế hoạch cho yêu cầu thay đổi IT, rà soát tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, xác nhận và kết thúc sẵn sàng cho kiểm toán.
01 Ghi nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát rủi ro và phê duyệt03 Điều phối triển khai04 Xác nhận và kết thúcPhần mềm kiểm soát thay đổi / Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách / Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập29 mẫuBộ mẫu quy trình yêu cầu của nhân viên & tiếp nhận nhân viên mới
Kết nối các quy trình yêu cầu nghỉ phép, tác vụ tiếp nhận nhân viên mới, phê duyệt bảng chấm công, đào tạo nhân viên, hoàn trả chi phí, chấm công và thiết lập quyền truy cập.
01 Tiếp nhận yêu cầu của nhân viên02 Định tuyến phê duyệt của quản lý và HR03 Quản lý mức độ sẵn sàng tiếp nhận nhân viên mới04 Theo dõi đào tạo và công việc theo dõi tiếp với nhân viênBiểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phépHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Hướng dẫn
Hướng dẫn checklist rà soát quyền truy cập người dùng
Lập kế hoạch checklist rà soát quyền truy cập cho kiểm kê quyền, xác nhận của người phụ trách, ngoại lệ, gỡ quyền, bằng chứng và theo dõi kiểm toán.
Cẩm nangCẩm nang quy trình phê duyệt yêu cầu truy cập
Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu yêu cầu truy cập, định tuyến phê duyệt, ngữ cảnh rủi ro, phạm vi truy cập, thời hạn hết hiệu lực và bằng chứng hoàn tất trước khi mở một mẫu truy cập.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.