供營運人員執行合約合規檢查表，記錄合格／不合格項目並上傳佐證。
合約合規檢查表範本
透過義務檢查、佐證留存、不合格項目、改善措施、負責人與後續追蹤，審查合約合規要求。
專為需要監控合約義務的法務、採購、合規與供應商管理團隊打造。
可自訂表單、檢視、角色與自動化，貼合您的工作流程。 先預覽即時版合約合規檢查表工作流程，再依照團隊需求自訂範本。
互動式工作流程主要預覽
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總覽
此範本可協助您管理的內容
這份檢查表可協助團隊確認合約義務、文件、簽核與續約要求是否皆已落實。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
讓主管檢視每次檢查中未完成項目、不合格檢查與後續處理措施。
協助合規或品質團隊保留可重複查閱的完成記錄，以支援稽核與營運審查。
讓營運團隊標準化合約合規檢查表的進件與後續追蹤。
讓管理者檢視負責人工作量、狀態分布與逾期追蹤事項。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
合約合規檢查表資料蒐集
蒐集合約合規所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與補充細節。
檢查表完成與佐證蒐集
追蹤每次檢查所需項目、合格／不合格結果、缺漏佐證與完成責任歸屬。
狀態更新與協作
在同一套共用工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
包含的元件
- 合約合規檢查表
- 檢查表完成備註
- 合約合規檢查表清單
- 未完成項目佇列
- 已完成檢查表記錄
- 負責人通知
- 檢查表後續追蹤提醒
- 狀態提醒
- 檢查人員
- 主管
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 追蹤義務檢查、合格／不合格結果、佐證資料、負責人備註、到期日與風險等級。
- 在合約要求未達成或文件不完整時指派改善措施。
- 讓供應商審查、稽核、續約與內部控制都能清楚掌握合規狀態。
- 為合約負責人與合規審查者提供共用佇列，管理逾期檢查、待處理事項與提醒。
- 讓管理者與負責人共用狀態、例外情況與下一步的視圖。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
合約合規檢查表
記錄合約義務、檢查結果、佐證資料、不合格項目與改善措施負責人。
合約合規檢查表後續追蹤佇列
依供應商、合約、風險等級、到期日與負責人檢視待處理的合規問題。
合約合規檢查表控制儀表板
監控不合格項目、逾期後續追蹤、已完成檢查與合規準備狀態。
運作方式
從設定到上線
營運人員執行合約合規檢查表，記錄合格／不合格項目、備註與佐證資料。
主管檢視未完成或不合格項目，並在需要時指派後續處理措施。
佇列與提醒機制可持續顯示改善措施，直到每個檢查問題都已解決。
已完成的檢查表記錄可供合規審查、稽核與後續執行時快速查找。
團隊成員提交合約合規檢查表記錄，並附上必要細節與佐證資料。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個合約合規檢查表範本包含哪些內容？
包含檢查表記錄、後續追蹤檢視與提醒功能，讓團隊能執行合約合規檢查，並持續追蹤不合格項目直到完成後續處理。
可以自訂欄位和工作流程嗎？
可以。您可依照流程調整檢查項目、佐證欄位、後續追蹤狀態、檢視與提醒設定。
團隊可以在行動裝置上使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、檢視與更新記錄。
可以管理不合格項目與後續處理工作嗎？
可以。團隊可記錄不合格項目、指派改善措施，並透過提醒讓檢查表的後續追蹤保持清楚可見，直到完成為止。
這個範本最適合哪些團隊？
特別適合法務、採購、合規與供應商管理團隊，用於執行合約義務檢查與追蹤改善措施。
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