在採購審查期間，蒐集供應商、採購來源、交付、品質與商務風險。
採購風險登錄表範本
在單一風險儀表板中，追蹤採購風險登錄表範例、供應商佐證資料、影響程度、發生可能性、緩解措施負責人、審查頻率、狀態與決策後續追蹤。
專為採購團隊打造，可將風險審查串連至供應商評估、供應商導入與供應商品質佐證資料管理。
可自訂表單、檢視畫面、角色與自動化設定，貼合您的工作流程。 先預覽即時運作的採購風險登錄表工作流程，再依照您的團隊需求自訂此範本。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
這個採購風險登錄表範本可協助團隊記錄採購來源風險、供應商佐證資料、緩解措施負責人、審查頻率、狀態與後續追蹤，讓供應商決策在推進前更清楚可控。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
在供應商核准或採購交接前，指派緩解措施負責人與到期日。
將風險佐證資料連結至供應商評估、導入與品質後續追蹤記錄。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
採購風險工作流程進件。
蒐集每筆採購風險登錄表所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與支援細節。
狀態更新與協作。
在同一個共享工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
採購風險登錄表可視性。
提供團隊可搜尋的記錄、負責人歷程與狀態可視性，便於報表與重複性作業。
包含的元件
- 採購風險登錄表
- 行動記錄
- 採購風險登錄表清單
- 採購風險登錄表待辦佇列
- 採購風險登錄表儀表板
- 負責人通知
- 狀態提醒
- 團隊成員
- 經理
- 營運團隊
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 讓採購風險具備明確的負責人、嚴重程度與佐證軌跡。
- 在供應商或合約決策核准前，維持緩解狀態清楚可見。
- 將供應商品質與評估記錄串連至採購風險審查。
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採購風險登錄表。
蒐集採購風險類別、供應商影響、發生可能性、嚴重程度、緩解計畫與負責人。
採購風險登錄表後續追蹤佇列。
依分數、供應商、類別、緩解狀態與下次審查日期檢視未結案風險。
採購風險登錄表控管儀表板。
監控高風險項目、逾期緩解措施、風險趨勢與負責人工作量。
運作方式
從設定到上線
記錄風險類別、供應商、來源記錄、發生可能性、影響、佐證資料與負責人。
檢視緩解措施、到期日、目前狀態與決策阻礙因素。
將高風險供應商串連至評估、導入、供應商品質或矯正措施後續追蹤。
附上審查人備註與支援佐證資料後，結案或升級處理該風險。
常見問題
關於此範本的常見問題
採購風險登錄表範例應包含哪些內容？
實用的採購風險登錄表範例應包含風險類別、供應商或申請項目、影響程度、發生可能性、佐證資料、緩解措施負責人、到期日、審查頻率、狀態、決策備註與後續追蹤行動。
供應商品質佐證資料如何納入？
供應商品質佐證資料可協助採購審查人員判斷供應商在核准前是否需要進一步評估、矯正措施或風險緩解。
這是否提供法律或合規建議？
否。這是用於營運風險追蹤的工作流程。團隊仍應依照自身的採購、法務、財務與合規審查要求執行。
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