01
アクセス申請を受け付ける
レビュー開始前に、申請者情報、アクセス種別、業務上の理由、対象システムまたは場所、緊急度、上長に関する情報を収集します。
ワークフローパック
アクセス・セキュリティ申請の統制ワークフローパック
アクセス申請、アカウント設定、VPN・特権アクセス、ポリシー例外、確認、来訪者管理、鍵の引き継ぎワークフローをまとめて連携します。
このパックは、アクセス判断、例外対応、来訪者レコード、鍵の引き継ぎを、チケット、メール、スプレッドシートに分散させず可視化したいIT、セキュリティ、施設管理、コンプライアンスの各チーム向けです。
アクセス、VPN、特権アクセスの申請を管理するIT・セキュリティチーム。来訪者、鍵、拠点へのアクセスを統制する施設管理チーム。例外対応や確認記録に関する証跡をより明確にしたいコンプライアンスチーム。
01アクセス申請を受け付ける02特権アクセスとリモートアクセスをレビュー03確認と鍵管理を統制04来訪者アクセスを追跡
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
特権アクセスとリモートアクセスをレビュー
VPN、特権アクセス、データ主体アクセス、例外申請を、承認者の判断とリスク情報を付けたまま振り分けます。
03
確認と鍵管理を統制
ポリシー確認状況、鍵管理レコード、持ち出し情報、保管状況、返却期限、例外メモを可視化して管理します。
04
来訪者アクセスを追跡
来訪者登録、学校向け来訪者ワークフロー、受け入れ担当者、入館状況、アクセス管理が重要な拠点向けのクローズ証跡を管理します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 申請者、アクセス範囲、業務上の理由、上長情報は受付から承認へ引き継がれます。
- システム、権限レベル、ポリシー例外、リスクメモはアクセスレビューに紐づいたまま保持されます。
- 確認状況、鍵の所持者、返却期限、保管メモにより、物理アクセスの追跡性を維持できます。
- 来訪者、受け入れ担当者、場所、チェックイン状況、クローズ証跡をつなぎ、受付業務とアクセス統制を連携させます。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- システムや拠点ごとに承認がばらついている場合は、まずアクセス申請から始めてください。
- 高リスクのアクセスでレビュー履歴をより適切に残す必要がある場合は、まず特権アクセスまたはVPNアクセスから始めてください。
- 物理アクセスの引き継ぎが主な盲点である場合は、まず来訪者管理または鍵管理から始めてください。
含まれるテンプレート
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アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート
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01 サービス依頼を受け付ける02 配車して作業を割り当てる03 業種別の訪問予定を調整する04 メンテナンスのフォローアップを追跡するフィールドサービス・保守向けテンプレート / 建設運用テンプレート / 資産・設備管理テンプレート / 品質・安全テンプレート作業依頼申請フォーム / 作業指示の配車管理ソフト / サービス手配管理11件のテンプレート資産・機器の貸出管理ワークフローパック
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01 資産を申請・割り当て02 機器をタグ付けして登録03 共有物品を予約・貸出04 返却・校正・廃棄資産・設備管理テンプレート / 倉庫・在庫テンプレート / フィールドサービス・保守向けテンプレート / 建設運用テンプレート資産引き継ぎフォーム / 資産返却フォーム / 資産移管フォーム10件のテンプレート品質・安全是正措置ワークフローパック
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01 リスクと観察結果を特定02 安全レコードと許可証を管理03 是正措置を振り分け04 管理下の作業を更新品質・安全テンプレート / フィールドサービス・保守向けテンプレート / 倉庫・在庫テンプレート / 建設運用テンプレート危険アセスメントフォーム / 安全観察フォーム / 危険源管理台帳よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
これはITアクセス専用ですか？
いいえ。ITアクセスはこのパックの一部にすぎず、ワークフローにはポリシー例外、来訪者アクセス、鍵管理、物理アクセスの引き継ぎも含まれます。
コンプライアンス証跡の管理にも対応できますか？
はい。これらのテンプレートにより、申請者情報、承認判断、例外対応、確認記録、クローズ証跡をアクセスレコードに紐づけたまま管理できます。
チームはどこから始めるべきですか？
まずは特権アクセスやVPNアクセスなど、最もリスクの高いアクセス領域から始め、その後同じ統制ロジックをアカウント申請、鍵管理、来訪者ワークフローへ広げてください。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。