Mẫu phần mềm kiểm soát thay đổi

Theo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.

Xem trước mẫu trực tiếpDùng mẫu

Được thiết kế cho các đội ngũ dự án, triển khai và quản lý khách hàng cần theo dõi trạng thái theo thời gian thực, đảm bảo trách nhiệm của người phụ trách và kiểm soát tồn đọng.

Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình kiểm soát thay đổi, rồi tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.

Quy trình tương tácXem trước chính

Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Tổng quan

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Các đội ngũ chất lượng, vận hành và dự án cần phần mềm kiểm soát thay đổi có thể kết nối tiếp nhận yêu cầu, rà soát tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và lịch sử hoàn tất.

Phù hợp với ai

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Các đội ngũ vận hành theo dõi các bản ghi kiểm soát thay đổi đang hoạt động theo người phụ trách, trạng thái và ngày đến hạn.

Các quản lý phát hiện các mục tồn đọng lâu, ngoại lệ và các đầu việc theo dõi tiếp bị đình trệ trước khi khối lượng tồn đọng tăng lên.

Người phụ trách quy trình duy trì một công cụ theo dõi có thể tìm kiếm tập trung thay vì phải tạo lại báo cáo trạng thái từ nhiều công cụ khác nhau.

Bao gồm những gì

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Không gian làm việc kiểm soát thay đổi.

Ghi nhận các trường dữ liệu chính, người phụ trách, ngày tháng và chi tiết theo dõi tiếp cho từng bản ghi kiểm soát thay đổi.

Chế độ xem trạng thái và người phụ trách kiểm soát thay đổi.

Rà soát các bản ghi kiểm soát thay đổi với trạng thái hiện tại, người phụ trách, ngày đến hạn và ghi chú theo dõi tiếp trong một công cụ theo dõi trực tiếp.

Khả năng theo dõi tiếp trong kiểm soát thay đổi.

Phát hiện các bản ghi quá hạn, công việc bị đình trệ và xu hướng ngoại lệ trước khi chúng trở thành tồn đọng hoặc trễ hạn.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu

Phần mềm kiểm soát thay đổi

Chế độ xem

Danh sách phần mềm kiểm soát thay đổi

Tự động hóa

Thông báo cho người phụ trách
Nhắc nhở trạng thái

Vai trò

Thành viên nhóm
Quản lý
Người phụ trách quy trình

Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này

Vì sao quy trình này hiệu quả

Giữ trạng thái, người phụ trách và các bước tiếp theo của phần mềm kiểm soát thay đổi luôn hiển thị trong một quy trình dùng chung.
Giữ công việc của các bản ghi kiểm soát thay đổi luôn hiển thị theo người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo trong một công cụ theo dõi.
Làm nổi bật các mục tồn đọng lâu, ngoại lệ và các đầu việc theo dõi tiếp bị đình trệ trước khi chúng trở thành vấn đề tồn đọng.

Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới

Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem trước mẫu

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Change Control Software list preview. — Danh sách phần mềm kiểm soát thay đổi.
Rà soát các bản ghi kiểm soát thay đổi với trạng thái hiện tại, người phụ trách, ngày đến hạn và ghi chú theo dõi tiếp trong một công cụ theo dõi theo thời gian thực.

Change Control Software preview. — Phần mềm kiểm soát thay đổi.
Cập nhật từng bản ghi kiểm soát thay đổi với trạng thái, người phụ trách, ngày tháng và ghi chú cho bước tiếp theo ngay trong biểu mẫu của bản ghi.

Cách hoạt động

Từ thiết lập đến triển khai

Một thành viên nhóm ghi nhận bản ghi kiểm soát thay đổi mới hoặc cập nhật trạng thái, người phụ trách, ngày tháng và chi tiết theo dõi tiếp trong công cụ theo dõi.

Người phụ trách rà soát hàng đợi của mình, thêm ghi chú theo dõi tiếp và chuyển công việc sang đúng trạng thái.

Các bảng tổng quan và hàng đợi làm nổi bật những mục tồn đọng lâu, điểm nghẽn và ngoại lệ cần được xử lý.

Các mục đã hoàn tất vẫn được lưu trong công cụ theo dõi để phục vụ kiểm toán, báo cáo và phân tích vận hành định kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu Phần mềm kiểm soát thay đổi này bao gồm những gì?

Mẫu bao gồm bản ghi theo dõi, chế độ xem trạng thái theo thời gian thực và lời nhắc để đội ngũ có thể theo dõi các bản ghi kiểm soát thay đổi và xử lý công việc tồn đọng lâu nhanh hơn.

Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu được theo dõi, logic người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, bảng tổng quan và lời nhắc để phù hợp với quy trình của mình.

Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?

Có. Đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.

Quản lý có thể theo dõi người phụ trách, thời gian tồn đọng và công việc bị đình trệ không?

Có. Đội ngũ có thể phân công người phụ trách, theo dõi thời gian tồn đọng, ghi lại ghi chú theo dõi tiếp và kích hoạt lời nhắc hoặc chuyển cấp khi công việc được theo dõi bị đình trệ.

Mẫu này phù hợp nhất với những đội nhóm nào?

Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ dự án, triển khai và quản lý khách hàng cần một công cụ theo dõi trực tiếp cho các bản ghi kiểm soát thay đổi, trách nhiệm người phụ trách và khả năng hiển thị tồn đọng.

AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?

Có. AI có thể giúp điều chỉnh các trường dữ liệu, bảng tổng quan, tự động hóa và các bước quy trình cho công cụ theo dõi bản ghi kiểm soát thay đổi của bạn sau khi bạn bắt đầu từ mẫu này.

Tình huống sử dụng

Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này

29 mẫu

Phần mềm quy trình sản xuất

Kết nối các quy trình sản xuất, kho, chất lượng, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.

Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu lệnh công việc số / Biểu mẫu xuất vật tư 10 mẫu

Phần mềm sản xuất Lean

Kết nối 5S, Kaizen, Gemba walk, giải quyết vấn đề A3/8D, LPA, Andon, TPM và các bước theo dõi hành động khắc phục trong những quy trình Jodoo thực tế.

Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 12 mẫu

Phần mềm bảo trì năng suất toàn diện

Lập kế hoạch quy trình total productive maintenance cho kiểm tra, work order, phụ tùng thay thế, trạng thái thiết bị, cảnh báo và bảo trì phòng ngừa.

Theo dõi bảo trì thiết bị / Trình theo dõi bảo trì phòng ngừa / Bản ghi bảo trì trang thiết bị 10 mẫu

Phần mềm đánh giá 5S

Thực hiện kiểm tra 5S với bằng chứng theo checklist, điểm khu vực, hạng mục không đạt, phân công người phụ trách, hành động khắc phục và lịch sử rà soát lặp lại.

Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 10 mẫu

Phần mềm Gemba Walk

Lập kế hoạch quy trình Gemba walk để quản lý quan sát, cơ hội cải tiến, ghi chú an toàn và chất lượng, người phụ trách, hành động và bằng chứng hoàn tất.

Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 8 mẫu

Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP

Kiểm soát SOP, hướng dẫn công việc, phiên bản tài liệu, xác nhận đã đọc, phê duyệt thay đổi và bàn giao đào tạo bằng các mẫu được kết nối.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phần mềm hướng dẫn công việc / Phần mềm kiểm soát thay đổi 64 mẫu

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng 12 mẫu

Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT

Quản lý yêu cầu cấp quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, truy cập VPN và quyền truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách và bàn giao thay đổi.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục 9 mẫu

Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc

Khi đánh giá phần mềm tự động hóa quy trình, hãy xem xét khả năng xử lý biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ, quy tắc điều phối, phê duyệt, nhắc việc, ngoại lệ, tích hợp, bảng điều khiển và lịch sử đầy đủ phục vụ kiểm toán.

Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn 9 mẫu

Phần mềm quản lý quy trình công việc

So sánh phần mềm quản lý dòng công việc bằng cách xử lý yêu cầu, phê duyệt, sở hữu, thời hạn, ngoại lệ, lịch sử kiểm toán, bảng điều khiển, quyền và tích hợp tốt như thế nào.

Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn 9 mẫu

Phần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu

Quản lý và tự động hóa việc nhập, xem xét, phê duyệt, tạo, phát hành, phân phối, xác nhận, ngoại lệ và báo cáo trạng thái tài liệu với các dòng công việc có thể cấu hình.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Quy trình phê duyệt hợp đồng 10 mẫu

Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán

Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 12 mẫu

Phần mềm kiểm soát chất lượng cho kiểm tra, lỗi và xuất dùng

Kết nối kiểm tra và kết quả đo với lỗi, lệnh giữ, hành động khắc phục, kiểm tra lại và xuất dùng trong một không gian kiểm soát chất lượng.

Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng 17 mẫu

Phần mềm quản lý chất lượng cho CAPA, đánh giá và kiểm soát chất lượng

Kết nối sự kiện chất lượng, điểm không phù hợp, CAPA, đánh giá, kiểm soát thay đổi, bằng chứng và kiểm tra hiệu lực trong một không gian chất lượng.

Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng 9 mẫu

Hệ thống quản lý chất lượng điện tử (eQMS)

Thay thế giấy tờ, email và các tệp chất lượng rời rạc bằng hồ sơ điện tử có kiểm soát, quy trình làm việc, CAPA, đánh giá, kiểm soát thay đổi, bằng chứng và quy trình đóng đã xác minh.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp 8 mẫu

Phần mềm quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Kết nối ưu tiên của khách hàng, chỉ số quy trình, ý tưởng nhân viên, dự án cải tiến, xem xét của lãnh đạo và bài học đã xác minh trong một không gian TQM.

Biểu mẫu phản hồi khách hàng / Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu phân tích nguyên nhân gốc rễ 9 mẫu

Phần mềm quản lý sai lệch

Lập kế hoạch quy trình quản lý sai lệch cho việc tiếp nhận sai lệch, rà soát tác động, xác định nguyên nhân gốc rễ, CAPA, kiểm soát thay đổi và bằng chứng đóng hồ sơ.

Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp

Bộ quy trình

Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ

12 mẫu

Bộ quy trình Chất lượng, CAPA & Quản lý không phù hợp

Kết nối tiếp nhận sự cố chất lượng, báo cáo sai lệch, bản ghi NCR, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, người phụ trách, bằng chứng và xác minh hoàn tất.

01 Ghi nhận sự cố chất lượng02 Quyết định hướng xử lý và leo thang03 Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phân công hành động04 Xác minh CAPA và cập nhật biện pháp kiểm soátTrình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp 8 mẫu

Bộ quy trình Kiểm soát tài liệu & Rà soát SOP

Kết nối bản ghi tài liệu kiểm soát, sửa đổi SOP, hướng dẫn công việc, kiểm soát thay đổi, phê duyệt, xác nhận và bàn giao đào tạo.

01 Đăng ký tài liệu kiểm soát02 Định tuyến rà soát và phê duyệt03 Phát hành để xác nhận và đào tạo04 Rà soát hiệu lực và gia hạnSổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phần mềm hướng dẫn công việc / Phần mềm kiểm soát thay đổi 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT

Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm 7 mẫu

Quy trình phê duyệt tài liệu: Xem xét, chỉnh sửa và ban hành

Đưa một phiên bản tài liệu được kiểm soát qua các bước tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, chỉnh sửa, ban hành và xác nhận mà vẫn giữ nguyên lịch sử quyết định.

01 Đưa ra tài liệu và bối cảnh phê duyệt02 Thiết lập phiên bản sẵn sàng xem xét03 Kiểm tra và phê duyệt tuyến đường04 Chuyển đổi trở lại mà không phá vỡ lịch sửSổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Danh sách kiểm tra chuẩn bị tài liệu / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng 10 mẫu

Bộ quy trình cải tiến liên tục tinh gọn

Kết nối đánh giá 5S, quan sát Gemba, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, công việc TPM, phân tích nguyên nhân gốc rễ và theo dõi hành động khắc phục đã xác minh.

01 Ghi nhận tín hiệu cải tiến02 Phân công người phụ trách và phân tích nguyên nhân03 Cập nhật tiêu chuẩn và xác minh hoàn tấtDanh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 45 mẫu

Bộ quy trình hành động khắc phục cho chất lượng & an toàn

Kết nối bản ghi EHS, đánh giá mối nguy, sự cố, bản ghi SDS, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và theo dõi tiếp theo lô.

01 Xác định rủi ro và quan sát02 Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép03 Kiểm tra bản ghi chất lượng và quy trình04 Định tuyến hành động khắc phụcBiểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu quan sát an toàn / Biểu mẫu phân tích mối nguy công việc 11 mẫu

Bộ quy trình quản lý thay đổi IT

Lập kế hoạch cho yêu cầu thay đổi IT, rà soát tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, xác nhận và kết thúc sẵn sàng cho kiểm toán.

01 Ghi nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát rủi ro và phê duyệt03 Điều phối triển khai04 Xác nhận và kết thúcPhần mềm kiểm soát thay đổi / Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách / Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập

So sánh phần mềm

So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này

11 mẫu

Phần mềm Lean Sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ

So sánh các lựa chọn phần mềm Lean Sản xuất cho kiểm tra 5S, Gemba walk, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, TPM, hành động khắc phục và cập nhật công việc tiêu chuẩn.

Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 14 mẫu

Phần mềm quản lý chất lượng tốt nhất: So sánh 7 lựa chọn

So sánh bảy lựa chọn phần mềm QMS về đánh giá, CAPA, sản xuất, chất lượng theo quy định, kiểm soát nhà cung cấp, triển khai, thực hiện và mức phù hợp báo cáo.

Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ 0 mẫu

So sánh 12 cách quản lý sản xuất

Danh sách rút gọn phần mềm sản xuất theo công việc mà nó phải sở hữu: ERP sản xuất, lập kế hoạch, thực thi tại xưởng, hoạt động kết nối giữa công nhân hoặc lớp quy trình làm việc có thể định cấu hình xung quanh các hệ thống hiện có.

Hướng dẫn

Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này

Cẩm nang

Thêm mẫu gần với quy trình này

Bắt đầu với mẫu này

Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.

Dùng mẫu