01
通報危害
在現場脈絡仍清楚時，擷取危害、地點、照片、嚴重程度與立即管控措施。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
評估風險與必要管控措施
審查危害、指派風險等級、定義管控措施，並判斷是否需要進一步升級處理或許可管控。
03
指派改善作業
在開始後續追蹤前，為每項未解決的危害指定負責人、到期日、必要行動與佐證要求。
04
驗證結案
確認管控措施有效、保存審查佐證，並讓重複發生的危害保持可見，以利進行更全面的預防作業。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 危害描述、嚴重程度、地點與立即處置會從進件移交至風險審查。
- 風險等級、管控決策與許可需求會決定改善路徑。
- 負責人、到期日、佐證與升級狀態可讓未結案危害保持可見。
- 驗證與重複發生標記可協助團隊判斷問題是否已結案，或是否需要更全面的行動。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 當前線團隊需要更簡單的方式提出問題時，先從危害通報開始。
- 當危害已被通報但管控措施不一致時，先從風險評估開始。
- 如果真正的問題是改善結案作業逾期，則先從改善流程開始。
包含的範本
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11 個範本
EHS 軟體
評估適用於事故通報、危害控管、風險評估、作業許可、訓練、SDS 記錄與矯正後續追蹤的環境健康與安全軟體。
風險評估軟體 / 作業許可軟體 / 事故通報表單6 個範本危害通報軟體
規劃危害通報軟體，用於第一線危害蒐集、風險審查、改善負責人指派與驗證。
危害登錄表 / 危害評估表單 / 安全觀察表單9 個範本安全管理軟體
規劃適用於危害評估、安全觀察、許可證、事故、稽核、PPE 與矯正措施的安全管理軟體工作流程。
危害評估表單 / 作業危害分析表單 / 安全觀察表單39 個範本品質與安全範本
瀏覽適用於危害登錄、SDS 記錄、CAPA 追蹤、批次記錄、作業指導書與變更控制的品質與安全範本。
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12 個範本
設施巡檢與維護工作流程組合
串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。
01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務與維護範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 工單申請表9 個範本NPS 與客戶意見後續追蹤工作流程組合
串聯客戶滿意度回覆、意見主題、低分後續追蹤、客訴交接與服務品質儀表板。
01 收集回饋訊號02 分類低分與問題03 完成後續處理04 檢視重複出現的主題客戶進件與回饋範本 / 客訴管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本客戶滿意度調查 / 客戶意見回饋表單 / 客訴追蹤範本12 個範本EHS 事故調查工作流程套件
在同一個 EHS 工作流程中串接初次通報、調查事實、根本原因、矯正措施、風險審查與已驗證的結案。
01 擷取初次通報02 調查並評估風險03 指派矯正措施04 驗證並結案EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全事件通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 製造工作流程軟體事故通報表單 / 危害登錄表 / 風險評估軟體12 個範本風險評估與管制工作流程套件
串接危害辨識、風險評分、管制規劃、負責人後續追蹤與驗證，讓營運作業更安全。
01 辨識危害與作業情境02 評估風險並定義管制措施03 指派後續追蹤工作04 驗證管制措施EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本風險評估軟體 / 危害評估表單 / 作業危害分析表單12 個範本作業許可與 JSA 工作流程套件
串接作業許可申請、工作安全分析、控制措施審查、簽核、作業中監控與結案佐證。
01 規劃作業並審查危害02 提交並核准作業許可03 監控作業中狀態04 結案並保留佐證EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 工作安全分析軟體 / 品質與安全範本作業許可軟體 / 工作安全分析表單 / 動火作業許可表單12 個範本化學品與 SDS 管控工作流程套組
在同一個工作流程中串接化學品記錄、SDS 存取、風險管控、處理簽核與審查歷史。
01 維護化學品與 SDS 記錄02 評估處理風險與管控措施03 分派後續追蹤與簽核04 驗證存取權與合規歷史EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 化學品管理軟體 / SDS 管理軟體SDS 登錄管理 / 風險評估軟體 / 危害登錄表12 個範本安全訓練合規工作流程套件
在同一個工作流程中串連必要安全訓練、指派負責人、完成證明、到期追蹤與就緒狀態審查。
01 指派必要訓練02 追蹤證明與逾期學員03 將訓練連結至安全事件04 審查就緒狀態與續期EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本員工培訓追蹤器 / 事故通報表單 / 危害登錄表10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 品質與安全範本 / 財務簽核範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單14 個範本營建現場作業工作流程組合包
協調營建日報、工班排程、RFI、送審、變更單、缺失清單、工具與工地庫存等工作流程。
01 規劃現場作業與工班02 建立每日工地記錄03 處理 RFI、送審與變更04 完成結案作業並控管工地資源營建作業範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 品質與安全範本營建工班排班 / 施工日報表單 / 專案進件表單25 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程套件
串接物料申請、收貨檢查、庫存領用、退料、低庫存提醒、補貨、檢查與庫存調整。
01 申請並領用物料02 收貨並檢驗庫存03 控管異動與異常04 盤點、補貨並稽核儲存狀態倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造工作流程軟體 / 現場管理軟體物料申請表單 / 物資申請表單 / 學校物資申請表單58 個範本現場服務派工與維護工作流程套件
串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。
01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本39 個範本品質與安全矯正措施工作流程組合包
串接危害評估、安全觀察、SDS 記錄、許可證、CAPA、變更控制、作業指導書與批次記錄後續追蹤。
01 識別風險與觀察事項02 管理安全記錄與許可證03 檢查品質與製程記錄04 分派矯正措施適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 分層製程稽核軟體 / EHS 軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 製造工作流程軟體 / 現場管理軟體危害評估表單 / 安全觀察表單 / 作業危害分析表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這和檢查清單有什麼不同？
檢查清單協助您找出問題。此工作流程套件著重於問題被通報後的處理：風險審查、負責人指派、改善與驗證。
每項危害都應該建立矯正措施嗎？
不一定。低風險項目可在危害工作流程內結案；重複發生或嚴重的危害，則應建立正式的矯正措施與驗證步驟。
這可以串接許可證或 JSA 記錄嗎？
可以。危害發現通常會影響高風險作業的許可條件、任務風險審查或工作安全分析工作流程。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。