01
Đăng ký tài liệu kiểm soát
Ghi nhận tên tài liệu, người phụ trách, loại tài liệu, phiên bản, ngày hiệu lực, chu kỳ rà soát, quy trình liên kết và trạng thái lỗi thời.
Bộ quy trình
Bộ quy trình Kiểm soát tài liệu & Rà soát SOP
Kết nối bản ghi tài liệu kiểm soát, sửa đổi SOP, hướng dẫn công việc, kiểm soát thay đổi, phê duyệt, xác nhận và bàn giao đào tạo.
Kiểm soát tài liệu hiệu quả khi bản ghi tài liệu cho biết nội dung đã thay đổi, ai đã rà soát, khi nào có hiệu lực, ai cần xác nhận và có cần đào tạo hay không. Bộ quy trình này giúp giữ SOP, hướng dẫn công việc, phê duyệt, xác nhận và bàn giao đào tạo luôn được kết nối.
Đội ngũ chất lượng và vận hành cần kiểm soát SOP, hướng dẫn công việc và lịch sử sửa đổi.HR hoặc người phụ trách đào tạo cần chứng minh nhân viên bị ảnh hưởng đã xác nhận hoặc hoàn thành đào tạo bắt buộc.Đội ngũ sản xuất cần kết nối các thay đổi quy trình với phát hiện chất lượng hoặc bản ghi CAPA.
01Đăng ký tài liệu kiểm soát02Định tuyến rà soát và phê duyệt03Phát hành để xác nhận và đào tạo04Rà soát hiệu lực và gia hạn
Các giai đoạn quy trình
Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình
02
Định tuyến rà soát và phê duyệt
Phân công người rà soát, người phê duyệt, lý do thay đổi, ghi chú tác động, tệp bắt buộc, lý do trả lại và trạng thái phê duyệt.
Phần mềm kiểm soát thay đổiTheo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.Phần mềm hướng dẫn công việcQuản lý hướng dẫn công việc với kiểm soát phiên bản, người phụ trách, trạng thái đào tạo, ngày rà soát và lịch sử thay đổi trong một không gian làm việc dùng chung.
03
Phát hành để xác nhận và đào tạo
Kết nối tài liệu đã phát hành với xác nhận chính sách, yêu cầu trong ma trận đào tạo, bằng chứng đào tạo của nhân viên và các mốc hạn hoàn thành.
Biểu mẫu xác nhận chính sáchThu thập xác nhận chính sách của nhân viên theo phiên bản, hạn chót, chữ ký, ghi chú ngoại lệ và trạng thái hoàn tất sẵn sàng cho kiểm toán.Ma trận đào tạo theo vai tròSử dụng ma trận đào tạo theo vai trò để lập bản đồ vai trò, nhân viên, yêu cầu, trạng thái hoàn thành, bằng chứng, ngày hết hạn, nhắc nhở và khoảng trống.Theo dõi đào tạo nhân viênTheo dõi phân công đào tạo an toàn cho nhân viên, thời hạn hoàn thành, minh chứng hoàn thành, trạng thái hết hạn và theo dõi gia hạn trong một quy trình tuân thủ.
04
Rà soát hiệu lực và gia hạn
Theo dõi ngày rà soát, tài liệu hết hiệu lực, xác nhận quá hạn, hành động theo dõi tiếp và liên kết đến CAPA khi bản cập nhật xuất phát từ một phát hiện.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soátSử dụng sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát để theo dõi ID tài liệu, phiên bản, người phụ trách, trạng thái, phạm vi phát hành, ngày rà soát, phê duyệt và các bản sao lỗi thời.Mẫu theo dõi CAPATheo dõi bản ghi CAPA, nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người phụ trách, hạn hoàn thành và việc theo dõi xác minh trong một hệ thống theo dõi dùng chung.
Chi tiết được kết nối
Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp
- Tên tài liệu, người phụ trách, phiên bản, ngày hiệu lực và chu kỳ rà soát được chuyển từ sổ đăng ký sang bước rà soát.
- Lý do thay đổi, quyết định phê duyệt, lý do trả lại và ghi chú tác động được kết nối với mức độ sẵn sàng phát hành.
- Đối tượng áp dụng, trạng thái xác nhận, yêu cầu theo vai trò và bằng chứng đào tạo giúp liên kết tài liệu với từng người.
- Ngày rà soát, trạng thái lỗi thời, xác nhận quá hạn và CAPA liên kết giúp vòng kiểm soát luôn hiển thị rõ ràng.
Điểm bắt đầu phù hợp nhất
Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn
- Bắt đầu với sổ đăng ký tài liệu kiểm soát khi quyền phụ trách phiên bản chưa rõ ràng.
- Bắt đầu với kiểm soát thay đổi khi khâu rà soát và phê duyệt gây chậm trễ.
- Thêm các mẫu xác nhận và đào tạo khi tài liệu đã phát hành ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của nhân viên.
Mẫu đi kèm
Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này
Quy trình kinh doanh liên quan
Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này
8 mẫu
Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP
Kiểm soát SOP, hướng dẫn công việc, phiên bản tài liệu, xác nhận đã đọc, phê duyệt thay đổi và bàn giao đào tạo bằng các mẫu được kết nối.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phần mềm hướng dẫn công việc / Phần mềm kiểm soát thay đổi10 mẫuQuản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp
Kết nối vấn đề chất lượng, sai lệch, báo cáo sự không phù hợp, CAPA, nguyên nhân gốc rễ, người phụ trách, bằng chứng và xác minh trong một bộ quy trình.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu theo dõi CAPA9 mẫuQuản lý đào tạo & năng lực
Theo dõi yêu cầu đào tạo theo vai trò, chứng nhận nhân viên, ngày hết hạn, người phụ trách gia hạn, minh chứng hoàn thành và khoảng trống về mức độ sẵn sàng.
Ma trận đào tạo theo vai trò / Trình theo dõi chứng chỉ nhân viên / Theo dõi hết hạn chứng chỉ17 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra
Xây dựng quy trình QMS cho kiểm toán, CAPA, kiểm tra, không phù hợp và bảng tổng quan chất lượng bằng các mẫu Jodoo AI được kết nối.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng13 mẫuPhần mềm CAPA cho quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
Theo dõi phát hiện CAPA, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, xác minh và đánh giá hiệu quả trong Jodoo AI.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu theo dõi CAPA52 mẫuMẫu Chất lượng & An toàn
Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho bản ghi EHS, sổ đăng ký mối nguy, quản lý SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô và công việc có kiểm soát.
Danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóa / Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDS29 mẫuPhần mềm quy trình sản xuất
Kết nối các quy trình sản xuất, kho, chất lượng, EHS, nhà cung cấp, tài sản và tài chính bằng các mẫu sản xuất Jodoo có thể chỉnh sửa.
Phần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tưThêm gói quy trình
So sánh các gói quy trình tương tự
12 mẫu
Bộ quy trình Chất lượng, CAPA & Quản lý không phù hợp
Kết nối tiếp nhận sự cố chất lượng, báo cáo sai lệch, bản ghi NCR, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, người phụ trách, bằng chứng và xác minh hoàn tất.
01 Ghi nhận sự cố chất lượng02 Quyết định hướng xử lý và leo thang03 Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phân công hành động04 Xác minh CAPA và cập nhật biện pháp kiểm soátQuản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp / Phần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra / Phần mềm kiểm soát chất lượng / Phần mềm quản lý điểm không phù hợp / Phần mềm CAPA cho quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa / Phần mềm quản lý sai lệch / Phần mềm quản lý kiểm toán cho phát hiện, bằng chứng và hành động khắc phục / Phần mềm quy trình sản xuất / Mẫu Chất lượng & An toànTrình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Biểu mẫu báo cáo không phù hợp8 mẫuBộ quy trình đào tạo, năng lực & chứng nhận
Kết nối yêu cầu đào tạo theo vai trò, chứng nhận của nhân viên, theo dõi hết hạn, người phụ trách gia hạn, minh chứng hoàn thành và bảng tổng quan mức độ sẵn sàng.
01 Lập bản đồ yêu cầu theo vai trò02 Phân công hoặc yêu cầu đào tạo03 Theo dõi minh chứng và thời hạn hết hạn04 Rà soát khoảng trống về mức độ sẵn sàngQuản lý đào tạo & năng lực / Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP / Quản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp / Quy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Mẫu Chất lượng & An toàn / Phần mềm EHS / Phần mềm quy trình sản xuấtMa trận đào tạo theo vai trò / Trình theo dõi chứng chỉ nhân viên / Theo dõi hết hạn chứng chỉ13 mẫuBộ quy trình kiểm tra cơ sở vật chất và bảo trì
Kết nối kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra thiết bị, hạng mục không đạt, yêu cầu bảo trì, phân công công việc và bằng chứng hoàn tất.
01 Ghi nhận kết quả kiểm tra hoặc yêu cầu02 Phân loại các hạng mục không đạt03 Phân công và hoàn tất công việc04 Rà soát xu hướng và vấn đề lặp lạiMẫu kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị / Mẫu quản lý yêu cầu công việc / Phần mềm quản lý kiểm tra cho công tác hiện trường, an toàn và chất lượng / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trìBiểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu yêu cầu bảo trì thiết bị / Biểu mẫu yêu cầu công việc10 mẫuBộ quy trình theo dõi tiếp NPS & phản hồi khách hàng
Kết nối phản hồi mức độ hài lòng của khách hàng, nhóm chủ đề phản hồi, theo dõi tiếp các điểm số thấp, bàn giao khiếu nại và bảng tổng quan chất lượng dịch vụ.
01 Thu thập tín hiệu phản hồi02 Phân loại điểm số thấp và vấn đề03 Khép kín vòng phản hồi04 Xem lại các chủ đề lặp lạiMẫu tiếp nhận khách hàng và phản hồi / Phần mềm quản lý khiếu nại khách hàng / Phần mềm quản lý trả hàng / Phần mềm quản lý bảo hành / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Phần mềm quản lý dịch vụ hiện trườngKhảo sát mức độ hài lòng của khách hàng / Biểu mẫu phản hồi khách hàng / Mẫu theo dõi khiếu nại khách hàng10 mẫuBộ quy trình cải tiến liên tục tinh gọn
Kết nối đánh giá 5S, quan sát Gemba, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, công việc TPM, phân tích nguyên nhân gốc rễ và theo dõi hành động khắc phục đã xác minh.
01 Ghi nhận tín hiệu cải tiến02 Phân công người phụ trách và phân tích nguyên nhân03 Cập nhật tiêu chuẩn và xác minh hoàn tấtPhần mềm sản xuất Lean / Phần mềm đánh giá 5S / Phần mềm Gemba Walk / Hệ thống Andon / Phần mềm bảo trì năng suất toàn diện / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Phần mềm đánh giá quy trình phân lớp (LPA) / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngDanh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục10 mẫuBộ quy trình lập lịch & theo dõi sản xuất
Kết nối lịch sản xuất, work order, mức độ sẵn sàng vật tư, báo cáo tiến độ, điểm nghẽn chất lượng, cảnh báo Andon và theo dõi tiếp thiết bị.
01 Phát hành và lên lịch công việc02 Xác nhận vật tư và mức độ sẵn sàng03 Theo dõi tiến độ và ngoại lệ04 Kết thúc và cải tiếnPhần mềm lập lịch sản xuất / Phần mềm theo dõi sản xuất / Phần mềm lệnh sản xuất / Phần mềm quản lý xưởng / Hệ thống Andon / Phần mềm quy trình sản xuất / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Phần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra / Phần mềm bảo trì năng suất toàn diện / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bịPhần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu xuất vật tư12 mẫuGói quy trình điều tra sự cố EHS
Kết nối báo cáo ban đầu, thông tin điều tra, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, rà soát rủi ro và đóng hồ sơ đã xác minh trong một quy trình EHS.
01 Ghi nhận báo cáo ban đầu02 Điều tra và đánh giá rủi ro03 Giao hành động khắc phục04 Xác minh và đóng hồ sơPhần mềm EHS / Phần mềm tuân thủ EHS / Phần mềm báo cáo sự cố an toàn / Phần mềm quản lý an toàn / Mẫu Chất lượng & An toàn / Phần mềm quy trình sản xuấtBiểu mẫu báo cáo sự cố / Sổ đăng ký mối nguy / Phần mềm đánh giá rủi ro12 mẫuGói quy trình báo cáo và khắc phục mối nguy
Kết nối tiếp nhận mối nguy, rà soát rủi ro, phân công người phụ trách, công việc khắc phục và bằng chứng xác minh trong một quy trình.
01 Báo cáo mối nguy02 Đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm soát cần thiết03 Phân công công việc khắc phục04 Xác minh việc đóngPhần mềm EHS / Phần mềm báo cáo mối nguy / Phần mềm quản lý an toàn / Mẫu Chất lượng & An toànSổ đăng ký mối nguy / Biểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu quan sát an toàn12 mẫuGói quy trình đánh giá & kiểm soát rủi ro
Kết nối nhận diện mối nguy, chấm điểm rủi ro, lập kế hoạch kiểm soát, theo dõi tiếp theo người phụ trách và xác minh để vận hành an toàn hơn.
01 Xác định mối nguy và bối cảnh công việc02 Chấm điểm rủi ro và xác định biện pháp kiểm soát03 Phân công việc theo dõi tiếp04 Xác minh biện pháp kiểm soátPhần mềm EHS / Phần mềm tuân thủ EHS / Phần mềm quản lý an toàn / Mẫu Chất lượng & An toànPhần mềm đánh giá rủi ro / Biểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu phân tích mối nguy công việc12 mẫuGói quy trình Giấy phép làm việc & JSA
Kết nối yêu cầu cấp phép, phân tích an toàn công việc, rà soát biện pháp kiểm soát, phê duyệt, giám sát công việc đang thực hiện và bằng chứng đóng việc.
01 Lập kế hoạch công việc và rà soát mối nguy02 Gửi và phê duyệt giấy phép03 Giám sát công việc đang thực hiện04 Đóng việc và lưu giữ bằng chứngPhần mềm EHS / Phần mềm tuân thủ EHS / Phần mềm phân tích an toàn công việc / Mẫu Chất lượng & An toànPhần mềm giấy phép làm việc / Biểu mẫu Phân tích an toàn công việc / Biểu mẫu giấy phép làm việc phát sinh nhiệt12 mẫuGói quy trình tuân thủ đào tạo an toàn
Kết nối đào tạo an toàn bắt buộc, người phụ trách phân công, bằng chứng hoàn thành, theo dõi hết hạn và rà soát mức sẵn sàng trong một quy trình.
01 Phân công đào tạo bắt buộc02 Theo dõi bằng chứng và người học quá hạn03 Liên kết đào tạo với sự cố an toàn04 Rà soát mức sẵn sàng và gia hạnPhần mềm EHS / Phần mềm tuân thủ EHS / Phần mềm quản lý an toàn / Mẫu Chất lượng & An toànTheo dõi đào tạo nhân viên / Biểu mẫu báo cáo sự cố / Sổ đăng ký mối nguy10 mẫuBộ quy trình xử lý khiếu nại khách hàng
Kết nối tiếp nhận khiếu nại, phân loại, điều tra, phê duyệt RMA, rà soát bảo hành, hoàn tiền và theo dõi tiếp hành động khắc phục.
01 Tiếp nhận và phân loại khiếu nại02 Phê duyệt trả hàng hoặc rà soát bảo hành03 Phê duyệt hoàn tiền hoặc thay thế04 Ngăn ngừa vấn đề tái diễnPhần mềm quản lý khiếu nại khách hàng / Phần mềm quản lý trả hàng / Phần mềm RMA / Phần mềm quản lý bảo hành / Mẫu tiếp nhận khách hàng và phản hồi / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu phê duyệt tài chínhMẫu theo dõi khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu yêu cầu RMA14 mẫuBộ quy trình vận hành hiện trường xây dựng
Điều phối các quy trình báo cáo hằng ngày tại công trường, xếp lịch đội thi công, RFIs, hồ sơ đệ trình, lệnh thay đổi, danh sách việc tồn, công cụ và tồn kho tại công trường.
01 Lập kế hoạch công việc hiện trường và đội thi công02 Ghi nhận bản ghi hiện trường hằng ngày03 Xử lý RFIs, hồ sơ đệ trình và thay đổi04 Hoàn tất công việc và kiểm soát nguồn lực công trườngMẫu vận hành xây dựng / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Mẫu Chất lượng & An toànLập lịch đội thi công / Biểu mẫu Báo cáo Ngày Xây dựng / Biểu mẫu tiếp nhận dự án19 mẫuGói quy trình Tiếp nhận nhà cung cấp & Đánh giá điều kiện nhà cung cấp
Kết nối tiếp nhận nhà cung cấp, thiết lập nhà cung cấp, rà soát điều kiện, so sánh, kiểm tra và theo dõi hành động khắc phục trong một quy trình quản lý nhà cung cấp.
01 Tiếp nhận thông tin nhà cung cấp02 Thiết lập bản ghi nhà cung cấp03 Đánh giá và so sánh nhà cung cấp04 Kiểm tra và theo dõi hành động khắc phụcPhần mềm đánh giá nhà cung cấp / Hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Phần mềm quản lý hiệu suất nhà cung cấp / Phần mềm quản lý rủi ro nhà cung cấp / Mẫu quản lý vendor / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chính / Phần mềm quy trình sản xuấtBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp27 mẫuBộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho
Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, trả hàng, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.
01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng tồn kho03 Kiểm soát luân chuyển và ngoại lệ04 Kiểm đếm, bổ sung và kiểm tra kho lưu trữPhần mềm tiếp nhận hàng vào kho / Phần mềm kiểm kê luân phiên / Phần mềm kiểm soát tồn kho trong kho hàng / Phần mềm kiểm soát tồn kho / Hệ thống luân chuyển tồn kho / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngQuy trình tiếp nhận hàng tại kho / Báo cáo chênh lệch tồn kho / Biểu mẫu yêu cầu vật tư58 mẫuBộ quy trình điều phối dịch vụ hiện trường và bảo trì
Kết nối yêu cầu công việc, điều phối, lên lịch kỹ thuật viên, theo dõi bảo trì, dịch vụ tòa nhà và các quy trình lịch hẹn theo từng ngành nghề.
01 Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ02 Điều phối và phân công công việc03 Lên lịch hẹn theo ngành nghề04 Theo dõi tiếp công việc bảo trìMẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựng / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu Chất lượng & An toànMẫu biểu mẫu yêu cầu dịch vụ / Mẫu lệnh công việc dịch vụ hiện trường / Mẫu biểu mẫu điều phối kỹ thuật viên11 mẫuBộ quy trình kiểm soát mượn trả tài sản và thiết bị
Kết nối quy trình bàn giao, hoàn trả, điều chuyển, thanh lý, gắn thẻ tài sản, đặt thiết bị, mượn nhận, theo dõi công cụ và theo dõi tiếp hiệu chuẩn.
01 Yêu cầu và cấp phát tài sản02 Gắn thẻ và đăng ký thiết bị03 Đặt và nhận thiết bị dùng chung04 Hoàn trả, hiệu chuẩn hoặc thanh lýMẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu vận hành xây dựng / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngBiểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản45 mẫuBộ quy trình hành động khắc phục cho chất lượng & an toàn
Kết nối bản ghi EHS, đánh giá mối nguy, sự cố, bản ghi SDS, giấy phép, CAPA, kiểm soát thay đổi, hướng dẫn công việc và theo dõi tiếp theo lô.
01 Xác định rủi ro và quan sát02 Kiểm soát bản ghi an toàn và giấy phép03 Kiểm tra bản ghi chất lượng và quy trình04 Định tuyến hành động khắc phụcQuản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp / Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP / Quản lý đào tạo & năng lực / Phần mềm quản lý chất lượng cho kiểm toán, CAPA và quy trình kiểm tra / Phần mềm kiểm soát chất lượng / Phần mềm quản lý điểm không phù hợp / Phần mềm CAPA cho quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa / Phần mềm quản lý kiểm toán cho phát hiện, bằng chứng và hành động khắc phục / Phần mềm quản lý kiểm tra cho công tác hiện trường, an toàn và chất lượng / Phần mềm đánh giá quy trình phân lớp (LPA) / Phần mềm EHS / Phần mềm quản lý an toàn / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu Dịch vụ tại hiện trường & Bảo trì / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngBiểu mẫu đánh giá mối nguy / Biểu mẫu quan sát an toàn / Biểu mẫu phân tích mối nguy công việc15 mẫuBộ mẫu quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập & bảo mật
Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách ra vào và bàn giao chìa khóa.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của kháchMẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán / Mẫu Chất lượng & An toànBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN13 mẫuGói quy trình kiểm soát tồn kho
Kết nối phiếu nhận hàng, điều chuyển, điều chỉnh, kiểm kê chu kỳ, đối soát, vị trí ô kệ, theo dõi lô và bản ghi số sê-ri.
01 Nhận hàng và xác định vị trí tồn kho02 Luân chuyển và điều chuyển tồn kho03 Kiểm kê và đối soát số dư04 Phê duyệt điều chỉnh và đóng ngoại lệPhần mềm kiểm soát tồn kho / Phần mềm kiểm kê luân phiên / Phần mềm tiếp nhận hàng vào kho / Phần mềm kiểm soát tồn kho trong kho hàng / Ứng dụng theo dõi tồn kho / Hệ thống luân chuyển tồn kho / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngBáo cáo chênh lệch tồn kho / Quy trình tiếp nhận hàng tại kho / Mẫu biểu mẫu nhận hàngHướng dẫn
Làm rõ tiêu chí cho quy trình này
Hướng dẫn
Hướng dẫn quy trình theo dõi tiếp quan sát an toàn
Lập kế hoạch trường dữ liệu quan sát an toàn, bằng chứng, hành động tức thời, phân công người phụ trách và quy trình hoàn tất trước khi mở một mẫu an toàn.
Hướng dẫnHướng dẫn hoàn tất CAPA và kiểm soát thay đổi
Lập kế hoạch cho CAPA, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, xác minh, đánh giá hiệu lực và các trường dữ liệu kiểm soát thay đổi trước khi mở một mẫu chất lượng.
Cẩm nangCẩm nang quy trình CAPA
Lập kế hoạch quy trình CAPA cho phát hiện, kiểm soát tạm thời, nguyên nhân gốc rễ, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, xác minh và đánh giá hiệu lực.
Cẩm nangCẩm nang quy trình kiểm soát chất lượng
Lập kế hoạch quy trình kiểm soát chất lượng cho kiểm tra, lỗi, không phù hợp, hành động khắc phục, bằng chứng và bảng tổng quan chất lượng.
Cẩm nangCẩm nang danh sách kiểm tra an toàn tại nơi làm việc
Lập kế hoạch cho danh sách kiểm tra an toàn tại nơi làm việc, các phát hiện về mối nguy, hành động khắc phục, bằng chứng và quy trình hoàn tất trước khi mở một mẫu.
Cẩm nangCẩm nang quy trình Chất lượng, CAPA và Không phù hợp
Lập kế hoạch một quy trình chất lượng cho vấn đề, sai lệch, không phù hợp, nguyên nhân gốc rễ, CAPA, hành động khắc phục, bằng chứng và xác minh.
Hướng dẫnHướng dẫn quy trình kiểm soát tài liệu và SOP
Lập kế hoạch quy trình kiểm soát tài liệu cho SOP, hướng dẫn công việc, lần sửa đổi, phê duyệt, xác nhận, liên kết đào tạo và ngày rà soát.
Hướng dẫnHướng dẫn quy trình ma trận đào tạo và năng lực
Lập kế hoạch quy trình đào tạo và năng lực cho yêu cầu theo vai trò, chứng nhận của nhân viên, theo dõi hết hạn, người phụ trách gia hạn, minh chứng và bảng tổng quan mức độ sẵn sàng.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này
Một quy trình kiểm soát tài liệu nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm người phụ trách tài liệu, loại tài liệu, phiên bản, lý do thay đổi, người rà soát, người phê duyệt, ngày hiệu lực, đối tượng cần xác nhận, yêu cầu đào tạo, ngày rà soát và trạng thái lỗi thời.
Thay đổi SOP nên kết nối với CAPA như thế nào?
Khi một hành động khắc phục làm thay đổi quy trình, bản ghi CAPA nên trỏ đến tài liệu kiểm soát, hướng dẫn công việc hoặc bản cập nhật đào tạo để chứng minh thay đổi đã được triển khai.
Đây có phải là hệ thống chính sách pháp lý không?
Không. Hệ thống này giúp đội ngũ quản lý kiểm soát tài liệu vận hành, lịch sử phê duyệt, xác nhận và bàn giao đào tạo.
Bước tiếp theo
Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình
Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.