เชื่อมโยงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คำขอซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสิทธิ์การเข้าถึง การตรวจสอบไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การอนุมัติ งานติดตั้งใช้งาน และหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง
คำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT ต้องมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจว่ากำลังเปลี่ยนอะไร ใครเป็นเจ้าของการดำเนินการ มีการพึ่งพาด้านสิทธิ์การเข้าถึงหรือซอฟต์แวร์ใดบ้าง และจะตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ชุดเวิร์กโฟลว์นี้มุ่งเน้นที่คำขอ การอนุมัติ หลักฐาน และเรคคอร์ดการติดตามงาน มากกว่าการแทนที่แพลตฟอร์ม ITSM, CMDB, ระบบอัตโนมัติด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือแพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์
รวบรวมเจ้าของการเปลี่ยนแปลง แอปหรือกระบวนการที่ได้รับผลกระทบ เหตุผล ช่วงเวลาที่ต้องการ เจ้าของการดำเนินการ ไฟล์ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตรวจสอบขอบเขตสิทธิ์การเข้าถึง ความต้องการโฟลเดอร์หรือ VPN สิทธิ์ระดับพิเศษ ค่าใช้จ่ายด้านไลเซนส์ซอฟต์แวร์ ข้อยกเว้นนโยบาย และการตรวจสอบจากฝ่ายการเงินเมื่อจำเป็น
ติดตามคำขอสินทรัพย์ ความต้องการแล็ปท็อป เจ้าของการตั้งค่า สถานะการดำเนินการ สาเหตุที่ติดขัด การสื่อสาร และความคืบหน้าของงาน
บันทึกหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง การรับทราบ บันทึกการย้อนกลับ สถานะสุดท้าย งานติดตามที่ยังไม่เสร็จ และผู้รับผิดชอบการปิดงาน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา12 เทมเพลตจัดการคำขอสิทธิ์เข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ การทบทวนไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การเข้าถึง VPN และสิทธิ์ระดับพิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย และการส่งต่องานการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์17 เทมเพลตใช้ฮับนี้สำหรับคำขอการเข้าถึง การทบทวนสิทธิ์ การควบคุมผู้มาติดต่อ การจัดการข้อยกเว้น และเวิร์กโฟลว์งานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN11 เทมเพลตวางแผนการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ด้วยรายการสิทธิ์ เจ้าของงานที่รับรองสิทธิ์ บันทึกข้อยกเว้น งานถอดสิทธิ์ หลักฐาน และการติดตามสถานะที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN9 เทมเพลตสร้างเวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ เกณฑ์ ผู้ตรวจทาน ข้อยกเว้น ประวัติสถานะ และการส่งต่องานที่พร้อมตรวจสอบ
การอนุมัติใบสั่งซื้อ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย27 เทมเพลตเลือกดูเทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์สำหรับการคืนสินทรัพย์ การจำหน่าย การติดแท็ก การส่งมอบ คำขอแล็ปท็อป การจองอุปกรณ์ การเบิกใช้งาน การบำรุงรักษา และการติดตามเครื่องมือ
ฟอร์มส่งมอบทรัพย์สิน / ฟอร์มคืนทรัพย์สิน / ฟอร์มโอนย้ายทรัพย์สิน18 เทมเพลตส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อเชื่อมต่อคำขอรับพนักงานใหม่ รายการตรวจสอบพนักงานใหม่ งานตั้งค่า อุปกรณ์ สิทธิ์เข้าถึง การรับทราบนโยบาย การฝึกอบรม และสถานะความพร้อม
01 เก็บคำขอรับพนักงานใหม่02 มอบหมายงานด้านความพร้อม03 ประสานงานอุปกรณ์และสิทธิ์เข้าถึง04 ปิดงานด้านการฝึกอบรมและความพร้อมเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอ Onboarding / เช็กลิสต์พนักงานใหม่ / เช็กลิสต์การเตรียมความพร้อมพนักงานใหม่8 เทมเพลตเชื่อมต่อเช็กลิสต์การลาออก การยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึง การคืนทรัพย์สิน การส่งต่อเอกสาร การถ่ายทอดความรู้ การอนุมัติ และหลักฐานการปิดงาน
01 เปิดเรคคอร์ดการลาออก02 ติดตามการคืนทรัพย์สินและการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง03 จัดการเอกสารและการส่งต่องานให้เสร็จสิ้น04 ปิดเรคคอร์ดการลาออกเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินเช็กลิสต์การออกจากงานของพนักงาน / เช็กลิสต์การออกจากงานของพนักงาน / แบบฟอร์มคืนทรัพย์สินพนักงาน8 เทมเพลตเชื่อมต่อคำขอลา ฟอร์มลาหยุด รายงานการขาดงาน ตัวติดตามการลา การวางแผนผู้รับผิดชอบแทน การอนุมัติจากผู้จัดการ และการติดตามงานของ HR
01 บันทึกคำขอลาหรือการลาหยุด02 ตรวจสอบผู้รับผิดชอบแทนและผลกระทบต่อกำหนดการ03 ติดตามบริบทการขาดงานและยอดวันลา04 ปิดงานส่งต่อให้ HR และฝ่ายเงินเดือนเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอลางาน / ฟอร์มคำขอลางาน / ตัวติดตามการลางานของพนักงาน8 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขออุปกรณ์ของพนักงาน ข้อตกลง คำขอแล็ปท็อป การคืนทรัพย์สิน ความรับผิดชอบ การอนุมัติ สภาพอุปกรณ์ และการปิดงาน
01 บันทึกความต้องการอุปกรณ์02 อนุมัติและมอบหมายทรัพย์สิน03 ติดตามการรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลง04 คืนอุปกรณ์และปิดงานเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขออุปกรณ์สำหรับพนักงาน / แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้อุปกรณ์ของพนักงาน / แบบฟอร์มคืนทรัพย์สินพนักงาน8 เทมเพลตเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน การเปลี่ยนสถานะ คำขอเปลี่ยนแปลง คำขอเอกสาร เจ้าของงานตรวจสอบ การอนุมัติ และประวัติการอัปเดต
01 รับคำขอเปลี่ยนแปลง02 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีความอ่อนไหว03 รวบรวมเอกสารประกอบ04 ยืนยันการอัปเดตและปิดงานเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน / ฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานะพนักงาน / ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน8 เทมเพลตเชื่อมต่อฟอร์มการรับทราบนโยบาย เรคคอร์ดพนักงาน งาน onboarding หลักฐานการอบรม ข้อยกเว้น การแจ้งเตือน และสถานะการตรวจทาน
01 มอบหมายการรับทราบนโยบาย02 เชื่อมต่อ onboarding และการอบรม03 จัดการข้อยกเว้นและการแจ้งเตือน04 ตรวจทานหลักฐานการดำเนินการเสร็จสิ้นเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มรับทราบนโยบาย / ตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน / ฟอร์มคำขออบรม8 เทมเพลตเชื่อมต่อคำขอฝึกอบรม การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบงบประมาณ การจัดตารางหลักสูตร หลักฐานการสำเร็จการอบรม การต่ออายุ และตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน
01 เก็บคำขอฝึกอบรม02 ตรวจสอบการอนุมัติและงบประมาณ03 ติดตามหลักฐานการสำเร็จการอบรม04 จัดการการต่ออายุและการเชื่อมโยงกับการปฐมนิเทศเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขออบรม / ตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน / เช็กลิสต์พนักงานใหม่13 เทมเพลตเชื่อมโยงการรับคำขอผู้ขาย เอกสารที่จำเป็น การตรวจสอบการตั้งค่า การตรวจสอบความเสี่ยง สถานะการอนุมัติ และการส่งต่องานไปยังทีมจัดซื้อหรือการชำระเงิน
01 บันทึกการรับคำขอผู้ขาย02 ตรวจสอบเอกสารและความพร้อม03 ส่งต่อการตรวจสอบความเสี่ยงและการอนุมัติ04 ตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ขายการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมวงจรสัญญาและผู้ขาย / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Management / ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเออร์ / ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเออร์ / ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อ / ระบบบริหารคุณภาพซัพพลายเออร์ฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มประเมินซัพพลายเออร์17 เทมเพลตเชื่อมโยงการรับคำขอผู้ขาย ข้อมูลหลัก การรับรองคุณสมบัติซัพพลายเออร์ การตรวจสอบความเสี่ยง การตรวจประเมิน ภาระผูกพันตามสัญญา การต่ออายุ และการติดตามการแก้ไข
01 ดูแลเรคคอร์ดผู้ขาย02 รับรองคุณสมบัติและตรวจสอบซัพพลายเออร์03 ติดตามสัญญาและการต่ออายุ04 ปิดงานตรวจประเมินและการแก้ไขการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมวงจรสัญญาและผู้ขาย / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Management / ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเออร์ / ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเออร์ / ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อ / แดชบอร์ดการจัดการสัญญาฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย12 เทมเพลตเชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Managementตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Managementคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง7 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ
01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Managementฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน11 เทมเพลตเชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลต Vendor Managementเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า11 เทมเพลตเชื่อมการรับคำขอเข้าถึง การอนุมัติจากผู้จัดการ การเข้าถึงโฟลเดอร์ คำขอซอฟต์แวร์ ทรัพย์สิน IT สถานะการจัดเตรียมสิทธิ์ และหลักฐานการปิดงานเข้าด้วยกัน
01 เก็บข้อมูลความต้องการเข้าถึง02 ตรวจสอบการอนุมัติและข้อยกเว้น03 ประสานการจัดเตรียมสิทธิ์และทรัพย์สิน04 ปิดงานพร้อมหลักฐานการเข้าถึงการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์8 เทมเพลตเชื่อมโยงการรับคำขอติดตั้ง การตรวจสอบความพร้อมของไซต์ การตัดสินใจรับมอบการส่งมอบ การส่งต่องานกรณีข้อยกเว้น และการส่งต่องานภาคสนาม
01 บันทึกคำขอติดตั้ง02 ยืนยันความพร้อมของไซต์03 บันทึกการรับมอบการส่งมอบ04 ส่งต่องานในขั้นถัดไปเทมเพลตการติดตั้ง การส่งมอบ และการรับมอบ / ซอฟต์แวร์จัดการงานบริการภาคสนาม / ซอฟต์แวร์จัดส่งงานบริการภาคสนาม / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์จัดการการรับประกันเทมเพลตฟอร์มคำขอติดตั้ง / เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมของไซต์งาน / เทมเพลตฟอร์มรับมอบการจัดส่ง7 เทมเพลตเชื่อมโยงการตรวจสอบคำขอต่ออายุการเช่า การรับคำขอบำรุงรักษาจากผู้เช่า การรับมอบงานซ่อม การคืนอุปกรณ์ หลักฐานสภาพ และการติดตามงานของเจ้าของงาน
01 ตรวจสอบคำขอต่ออายุการเช่า02 ส่งต่อปัญหาการบำรุงรักษา03 ยืนยันการรับมอบงานซ่อม04 ปิดการคืนและติดตามงานเทมเพลตการจัดการการเช่าอุปกรณ์ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / การจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ / ซอฟต์แวร์จัดการงานบริการภาคสนามเทมเพลตฟอร์มคำขอต่ออายุการเช่า / เทมเพลตฟอร์มคำขอซ่อมบำรุงจากผู้เช่า / เทมเพลตฟอร์มรับงานซ่อม13 เทมเพลตเชื่อมโยงการตรวจสอบสถานที่ การตรวจเช็กอุปกรณ์ รายการที่ไม่ผ่าน คำขอบำรุงรักษา การมอบหมายงาน และหลักฐานการปิดงาน
01 บันทึกการตรวจสอบหรือคำขอ02 คัดแยกรายการที่ไม่ผ่าน03 มอบหมายและดำเนินงานให้เสร็จ04 ทบทวนแนวโน้มและปัญหาที่เกิดซ้ำเทมเพลตการตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ / เทมเพลตการจัดการคำของาน / ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานตรวจสอบสำหรับการตรวจภาคสนาม ความปลอดภัย และคุณภาพ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตงานบริการภาคสนามและงานซ่อมบำรุงฟอร์มคำของาน / แบบฟอร์มคำขอซ่อมบำรุงอุปกรณ์ / ฟอร์มคำขอใบสั่งงาน8 เทมเพลตเชื่อมการรับคำของานอาคารสถานที่ การคัดแยกใบสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามสถานะ บันทึกอะไหล่ หลักฐานการปิดงาน และการอัปเดตให้ผู้ขอไว้ในที่เดียว
01 เก็บคำขอ02 คัดแยกและมอบหมายงาน03 ติดตามสถานะและอุปสรรค04 ปิดงานพร้อมหลักฐานการจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ / ระบบใบสั่งงานซ่อมบำรุงอาคาร / การจัดการคำขอซ่อมบำรุง / เทมเพลตการจัดการคำของาน / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ฟอร์มคำขอซ่อมบำรุง / ฟอร์มคำขอด้านอาคารสถานที่ / ฟอร์มใบสั่งงานอาคารสถานที่12 เทมเพลตเชื่อมกำหนดการ PM ผลลัพธ์เช็กลิสต์บำรุงรักษา ค่าที่วัดได้ รายการที่ไม่ผ่าน เจ้าของงานซ่อม การแก้ไข และหลักฐานการให้บริการ
01 วางแผนการตรวจตามรอบ02 ดำเนินการตรวจสอบ03 ส่งต่อรายการที่ไม่ผ่าน04 ทบทวนปัญหาที่เกิดซ้ำการจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ / เวิร์กโฟลว์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / แอปตรวจสอบอุปกรณ์ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ Total Productive Maintenanceเช็กลิสต์การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / เช็กลิสต์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เช็กลิสต์ตรวจสอบอุปกรณ์8 เทมเพลตเชื่อมโยงการตรวจรถ ผลการตรวจสภาพก่อนออกเดินทาง บันทึกข้อบกพร่อง เจ้าของงานซ่อม วันที่ครบกำหนด หลักฐาน และการตรวจทานโดยผู้จัดการ
01 กรอกการตรวจเช็กรถ02 ทำเครื่องหมายข้อบกพร่องเพื่อตรวจทาน03 มอบหมายการติดตามงานซ่อม04 ปิดงานและตรวจทานแนวโน้มแอปตรวจสอบยานพาหนะ / การจัดการงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ / แอปตรวจสอบอุปกรณ์ / เทมเพลตการตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ฟอร์มตรวจสภาพรถ / เช็กลิสต์ตรวจสภาพรถสำหรับฟลีท / เช็กลิสต์ตรวจสอบก่อนออกเดินทาง8 เทมเพลตเชื่อมต่อคำขอโครงการ การตรวจรับคำขอเบื้องต้น การตัดสินใจอนุมัติ คำขอเปลี่ยนแปลง การติดตามประเด็น และการติดตามสถานะ
01 ส่งคำขอโครงการ02 ตรวจสอบและอนุมัติงาน03 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหา04 ปิดเส้นทางคำขอเทมเพลตการจัดการคำของาน / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตงานปฏิบัติการก่อสร้างฟอร์มรับคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ10 เทมเพลตเชื่อมต่อการตรวจ 5S, การสังเกต Gemba, ไอเดีย Kaizen, การแจ้งเตือน Andon, งาน TPM, การวิเคราะห์สาเหตุราก, และการติดตามการแก้ไขที่ยืนยันผลแล้ว
01 บันทึกสัญญาณการปรับปรุง02 กำหนดเจ้าของงานและวิเคราะห์สาเหตุ03 อัปเดตมาตรฐานและยืนยันการปิดงานซอฟต์แวร์การผลิตแบบลีน / ซอฟต์แวร์ตรวจประเมิน 5S / ซอฟต์แวร์ Gemba Walk / ระบบ Andon / ซอฟต์แวร์ Total Productive Maintenance / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ตรวจประเมินกระบวนการแบบหลายชั้น LPA / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิตเช็กลิสต์การตรวจประเมินกระบวนการ / เช็กลิสต์การตรวจประเมินคุณภาพ / เทมเพลตแบบฟอร์มคำร้องขอการแก้ไข10 เทมเพลตเชื่อมโยงตารางการผลิต, work order, ความพร้อมของวัสดุ, การรายงานความคืบหน้า, อุปสรรคด้านคุณภาพ, การแจ้งเตือน Andon และการติดตามอุปกรณ์
01 ปล่อยงานและจัดตารางการทำงาน02 ยืนยันความพร้อมของวัสดุและการเริ่มงาน03 ติดตามความคืบหน้าและข้อยกเว้น04 ปิดงานและปรับปรุงซอฟต์แวร์วางแผนการผลิต / ซอฟต์แวร์ติดตามการผลิต / ซอฟต์แวร์ใบสั่งงานการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิต / ระบบ Andon / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / เทมเพลตคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง / ซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ CAPA และเวิร์กโฟลว์การตรวจเช็ก / ซอฟต์แวร์ Total Productive Maintenance / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับการผลิต / ฟอร์มคำขอใบสั่งงาน / ฟอร์มเบิกวัสดุ27 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขอวัสดุ การตรวจรับสินค้า การเบิกจ่ายสต๊อก การคืนสินค้า การแจ้งเตือนสต๊อกต่ำ การเติมสต๊อก การตรวจสอบ และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
01 ขอเบิกและจ่ายวัสดุ02 รับเข้าและตรวจสอบสต๊อก03 ควบคุมการเคลื่อนไหวและกรณียกเว้น04 ตรวจนับ เติมสต๊อก และตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บซอฟต์แวร์รับสินค้าเข้าคลัง / ซอฟต์แวร์ตรวจนับสต็อกตามรอบ / ซอฟต์แวร์ควบคุมสินค้าคงคลังในคลังสินค้า / ซอฟต์แวร์ควบคุมสินค้าคงคลัง / ระบบการเคลื่อนย้ายสต็อก / เทมเพลตคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิตกระบวนการรับสินค้าเข้าคลัง / รายงานความคลาดเคลื่อนสินค้าคงคลัง / ฟอร์มคำขอวัสดุ58 เทมเพลตเชื่อมต่อคำของาน การจ่ายงาน การจัดตารางช่างเทคนิค การติดตามงานบำรุงรักษา งานบริการอาคาร และเวิร์กโฟลว์การนัดหมายสำหรับงานช่างเฉพาะทาง
01 รับความต้องการงานบริการ02 จ่ายงานและมอบหมายงาน03 จัดตารางนัดหมายงานช่าง04 ติดตามงานบำรุงรักษาเทมเพลตงานบริการภาคสนามและงานซ่อมบำรุง / เทมเพลตงานปฏิบัติการก่อสร้าง / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัยเทมเพลตฟอร์มแจ้งงานบริการ / เทมเพลตใบสั่งงานบริการภาคสนาม / เทมเพลตฟอร์มส่งช่างเทคนิค11 เทมเพลตเชื่อมต่อการส่งมอบทรัพย์สิน การคืน การโอน การจำหน่าย การติดแท็ก การจองอุปกรณ์ การเบิกใช้ การติดตามเครื่องมือ และการติดตามการสอบเทียบ
01 ขอใช้งานและมอบหมายทรัพย์สิน02 ติดแท็กและลงทะเบียนอุปกรณ์03 จองและเบิกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน04 คืน สอบเทียบ หรือจำหน่ายเทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง / เทมเพลตงานบริการภาคสนามและงานซ่อมบำรุง / เทมเพลตงานปฏิบัติการก่อสร้าง / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิตฟอร์มส่งมอบทรัพย์สิน / ฟอร์มคืนทรัพย์สิน / ฟอร์มโอนย้ายทรัพย์สิน15 เทมเพลตเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์คำขอการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี การเข้าถึง VPN และสิทธิ์พิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย การรับทราบ การควบคุมผู้มาติดต่อ และการส่งมอบกุญแจ
01 รับคำขอการเข้าถึง02 ตรวจสอบสิทธิ์พิเศษและการเข้าถึงระยะไกล03 ควบคุมการรับทราบและกุญแจ04 ติดตามการเข้าถึงของผู้มาติดต่อเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัยฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN11 เทมเพลตวางแผนคำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT การทบทวนผลกระทบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ งานดำเนินการ แผนย้อนกลับ การตรวจสอบความถูกต้อง และการปิดงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ทบทวนความเสี่ยงและการอนุมัติ03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบและปิดงานเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบาย / ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง29 เทมเพลตเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์คำขอลางาน งานเริ่มงาน การอนุมัติใบบันทึกเวลา การฝึกอบรมพนักงาน การเบิกค่าใช้จ่าย การลงเวลา และการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
01 เก็บคำขอของพนักงาน02 ส่งต่อเพื่อขออนุมัติจากผู้จัดการและ HR03 จัดการความพร้อมในการเริ่มงาน04 ติดตามการฝึกอบรมและงานติดตามพนักงานเวิร์กโฟลว์การดำเนินงานพนักงานสำหรับ HR / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / ซอฟต์แวร์จัดการคำขอของพนักงาน / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / เทมเพลตการควบคุมสินทรัพย์และอุปกรณ์ / เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอของพนักงาน / ฟอร์มคำขอลางาน / ฟอร์มคำขอลางานควรมีเจ้าของการเปลี่ยนแปลง ระบบหรือกระบวนการที่ได้รับผลกระทบ เหตุผล ผลกระทบ เจ้าของการอนุมัติ การพึ่งพาด้านสิทธิ์การเข้าถึงหรือซอฟต์แวร์ งานที่ต้องดำเนินการ หลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกการย้อนกลับ และสถานะการปิดงาน
ไม่ใช่ นี่คือแผนเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการรับคำขอ การอนุมัติ หลักฐาน สถานะการดำเนินการ และการปิดงาน โดยคุณอาจยังต้องใช้แพลตฟอร์ม ITSM หรือโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางสำหรับการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงในระดับลึก
การเปลี่ยนแปลงจำนวนมากต้องใช้สิทธิ์การเข้าถึงใหม่ สิทธิ์โฟลเดอร์ VPN สิทธิ์ระดับพิเศษ หรือไลเซนส์ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจผลกระทบด้านการปฏิบัติงานก่อนอนุมัติ
ดูตัวอย่างเทมเพลตแรกในแพ็กเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ เจ้าของงาน สถานะ และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมคุณ
